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索引号： xzf-2020-07-07-00611 发布机构：
生效日期： 2020-06-05 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县瓦斜乡人民政府2020年总预算公开

来源： 发布时间：2020-06-05 浏览次数： 次 【字体：小 大】
单位代码：117001
单位名称：宁县瓦斜乡人民政府



































部门总预算公开表































































编制日期：2020 年05月25日















部门领导：张博

财务负责人：张占恒
制表人：张瑞







                            目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
2020年部门总预算公开说明
宁县瓦斜乡2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
  （一）主要职能
   1、依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）人员情况
   宁县瓦斜乡政府核定编制54人，目前，现有在职人员66人（其中行政人员19人，事业人员45人，临时工2人），遗属供养4人。
二、内设机构
   本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），乡政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。
三、部门预算情况说明
    2020年预算指标695.59万元，和上年相比增加5% 。增加其的主要原因是单位机关事业单位基本养老保险缴费支出列入预算。其中：人员支出预算482.26万元（其中工资福利支出476.42万元，对个人和家庭补助支出5.84万元）。商品服务支出预算213.33万元。
  （一）人员支出预算482.26万元，同比增加7.8%，主要是人员机关养老保险基本养老保险缴费财政补贴支出等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算213.33元，同比增加5% 。主要是乡政府、计生站、财政所合并纳入预算。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （三）无项目支出预算。
  （四）关于2020年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉无及项目。
四、“三公”经费说明情况
   1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留公务用车1辆，全年公车交通运行维护预算3万元。
   3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据上级要求我单位公务接待费预算4万元。
五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为622.45万元。其中：通用设备69.97万元，专用设备28.61万元，家具用具37.37万元，房屋建筑物486.50万元。
六、财务开展情况及打算
   本年度，我乡严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
   本年度，我乡无政府性基金。
八、社会保险基金情况说明
   本年度，我乡无社会保险基金。
九、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。
   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                宁县瓦斜乡人民政府
                                   2020/5/29
                      部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）6,068,539.00 一、一般公共服务支出5,073,863.00 
    本级财力安排6,068,539.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出630,167.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出395,852.00 
四、上级补助收入
十一、节能环保支出50,000.00 
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出806,092.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计6,068,539.00 本年支出合计6,955,974.00 








八、上年结转、结余887,435.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余887,435.00 

        财政性单位结转887,435.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计6,955,974.00 支出总计6,955,974.00 
           部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）6,068,539.00 
    本级财力安排6,068,539.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余887,435.00 
    财政性单位结转结余887,435.00 
        财政性单位结转887,435.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计6,955,974.00 
                      部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计6,955,974.00 6,089,839.00 866,135.00 
201一般公共服务支出5,073,863.00 5,063,820.00 10,043.00 
   03   政府办公厅（室）及相关机构事务4,597,911.00 4,597,911.00 
      01       行政运行4,597,911.00 4,597,911.00 
   06   财政事务465,952.00 465,909.00 43.00 
      50       事业运行465,909.00 465,909.00 
      99       其他财政事务支出43.00 
43.00 
   11   纪检监察事务10,000.00 
10,000.00 
      99       其他纪检监察事务支出10,000.00 
10,000.00 
208社会保险和就业支出630,167.00 630,167.00 
    05    行政事业单位养老支出630,167.00 630,167.00 
       02       事业单位离退休42,143.00 42,143.00 
       05       对机关事业单位基本养老保险缴费支出588,024.00 588,024.00 
210卫生健康支出395,852.00 395,852.00 
   07    计划生育事务395,852.00 395,852.00 
      16         计划生育机构395,852.00 395,852.00 
211节能环保支出50,000.00 
50,000.00 
   03   污染防治50,000.00 
50,000.00 
       99     其他污染防治支出 50,000.00 
50,000.00 
213农林水支出806,092.00 
806,092.00 
    01    农业农村706,092.00 
706,092.00 
       99       其他农业支出706,092.00 
706,092.00 
    05    扶贫100,000.00 
100,000.00 
       99       其他扶贫支出100,000.00 
100,000.00 
                 财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入6,955,974.00 本年支出6,955,974.00 
（一）一般公共预算财政拨款6,955,974.00 一、一般公共服务支出5,073,863.00 
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出630,167.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出395,852.00 


十一、节能环保支出50,000.00 


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出806,092.00 


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计6,955,974.00 支  出  总  计6,955,974.00 
                      财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计6,955,974.00 6,955,974.00 6,089,839.00 866,135.00 





117001瓦斜乡人民政府6,094,170.00 6,094,170.00 5,228,078.00 866,092.00 





117002瓦斜乡计生站395,852.00 395,852.00 395,852.00 






117006瓦斜乡财政所465,952.00 465,952.00 465,909.00 43.00 





























                      一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计7,055,974.00 7,055,974.00 
201一般公共服务支出5,073,863.00 5,073,863.00 
   03    政府办公厅（室）及相关机构事务4,597,911.00 4,597,911.00 
      01       行政运行4,597,911.00 4,597,911.00 
   06     财政事务465,952.00 465,952.00 
      50         事业运行465,909.00 465,909.00 
      99         其他财政事务支出43.00 43.00 
   11    纪检监察事务10,000.00 10,000.00 
      99        其他纪检监察事务支出10,000.00 10,000.00 
208社会保险和就业支出630,167.00 630,167.00 
   05    行政事业单位养老支出630,167.00 630,167.00 
       02       事业单位离退休42,143.00 42,143.00 
       05       对机关事业单位基本养老保险缴费支出588,024.00 588,024.00 
210卫生健康支出395,852.00 395,852.00 
   07    计划生育事务395,852.00 395,852.00 
      16         计划生育机构395,852.00 395,852.00 
211节能环保支出50,000.00 50,000.00 
   03    污染防治50,000.00 50,000.00 
       99     其他污染防治支出 50,000.00 50,000.00 
213农林水支出806,092.00 806,092.00 
   01    农业农村706,092.00 706,092.00 
       99       其他农业支出706,092.00 706,092.00 
   05    扶贫100,000.00 100,000.00 
       99       其他扶贫支出100,000.00 100,000.00 
                    一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计6,955,974.00 4,822,667.00 2,133,307.00 
301工资福利支出4,764,204.00 4,764,204.00 
 01  基本工资2,036,532.00 2,036,532.00 
02  津贴补贴1,789,027.00 1,789,027.00 
08  机关事业单位基本养老保险缴费294,012.00 294,012.00 
09  职业年金缴费147,048.00 147,048.00 
13  住房公积金497,585.00 497,585.00 
302商品和服务支出1,245,872.00 
1,245,872.00 
01  办公费353,525.00 
353,525.00 
02  印刷费30,000.00 
30,000.00 
05  水费50,000.00 
50,000.00 
06  电费100,000.00 
100,000.00 
07  邮电费60,000.00 
60,000.00 
08  取暖费50,000.00 
50,000.00 
11  差旅费80,000.00 
80,000.00 
13  维修（护）费95,000.00 
95,000.00 
14  租赁费60,000.00 
60,000.00 
17  公务接待费40000.00
40000.00
26  劳务费50,000.00 
50,000.00 
28  工会经费41,465.00 
41,465.00 
29  福利费46,882.00 
46,882.00 
31  公务用车运行维护费30,000.00 
30,000.00 
39  其他交通费用（车补）159,000.00 
159,000.00 
303对个人和家庭的补助58,463.00 58,463.00 
 02  退休费42,143.00 42,143.00 
05  生活补助16,320.00 16,320.00 
309资本性支出（基本建设）887,435.00 
887,435.00 
05  基础设施建设887,435.00 
887,435.00 
                      一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
117001瓦斜乡人民政府70,000.00 
40,000.00 
30,000.00 
           一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计2,133,307.00 
1 302商品和服务支出1,245,872.00 
2 01  办公费353,525.00 
3 02  印刷费30,000.00 
4 05  水费50,000.00 
5 06  电费100,000.00 
6 07  邮电费60,000.00 
7 08  取暖费50,000.00 
8 11  差旅费80,000.00 
9 13  维修（护）费95,000.00 
10 14  租赁费60,000.00 
1117  公务接待费40000
1226  劳务费50,000.00 
1328  工会经费41,465.00 
1429  福利费46,882.00 
1531  公务用车运行维护费30,000.00 
1639  其他交通费用（车补）159,000.00 
17 309资本性支出（基本建设）887,435.00 
19 05  基础设施建设887,435.00 
               政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
117001瓦斜乡人民政府0












 

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