| 索引号： | xzf-2020-05-29-00617 | 发布机构： | 宁县人力资源和社会保障局 |
| 生效日期： | 2020-05-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人力资源和社会保障局2020年部门收支预算公开
单位代码：073001
单位名称：宁县人力资源和社会保障局
部门预算公开表
编制日期：2020 年 5 月 28 日
部门领导：师永春 财务负责人：米聪红 制表人：张建新
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| （11）县本级项目绩效目标申报表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县人力资源和社会保障局 |
| 2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、主要职责 |
| (一)贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。 |
| (二)拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 |
| (三)负责全县促进就业工作。拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施，组织实施创业带动就业工作，负责拟订城乡富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转、小额担保贷款工作。 |
| (四)统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合管理全县机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作；负责全县城乡居民社会养老保险工作；组织实施企事业单位职工工伤认定工作。 |
| (五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 |
| (六)实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。 |
| (七)牵头推进全县深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全全县职业技能多元化评价政策。 |
| (八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全县事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 |
| (九)负责审核呈报以国家、中央部委、省委、省政府、省级各部门以及市委、市政府名义表彰奖励事项；会同有关部门办理以县委、县政府名义表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）职责；承担县政府管理干部的行政职务任免工作。 |
| (十)贯彻落实国家、省、市有关事业、企业单位的工资及福利政策，组织实施全县事业单位人员工资收入分配制度改革，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，调控指导企业劳资双方工资收入分配。 |
| (十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 |
| (十二) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。 |
| (十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县人力资源和社会保障局是全额拨款行政单位，为县政府工作部门（正科级），内设办公室、工资福利股、仲裁监察股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会保险股、就业促进股、人力资源市场管理股8各股室，下设3个二级单位：宁县就业劳务工作局、宁县社会保险局、宁县城乡居民养老保险局。单位现有行政编制12名，机关工勤编制1名，实有在职职工20人。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标32373198元(含2019年结转项目经费资金10905858元），其中人员支出预算8756410元，正常办公经费预算319660元，项目经费支出23297128元。 |
| （一）人员支出预算8756410元。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算319660元，公用经费严格执行了压减5%的规定。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算23297128元，其中：乡村公益岗位人员生活补助625万元；提前下达2020年高校毕业生三支一扶补助资金106.42万元；提前下达2020年就业补助资金（含创业扶持资金7000万元）508万元；上年结转项目资金1090.2928万元。 |
| 四、项目绩效目标情况说明 |
| 2020年人社局设定县本级绩效项目1个，为乡村公益岗位人员生活补助625万元，我单位将严格执行预算批复，按照专款专用原则，认真完成好项目绩效管理工作。 |
| 五、“三公”经费情况说明 |
| （一）因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| （二）公务用车改革情况说明：2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| （三）公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。 |
| 六、固定资产情况 |
| 2019年年末固定资产原值为654760元，当年累计折旧287709.65元，年末净值367050.35元。 |
| 七、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位将严格执行政府会计管理预算规定，做到有预算有支出，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 八、政府性基金情况说明 |
| 本单位无政府性基金预算 |
| 九、社会保险基金情况说明 |
| 本单位无社保基金预算 |
十、政府采购预算情况 本年度无政府采购预算。 十一、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 |
| 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 21467340 | 一、一般公共服务支出 | 16157302 |
| 本级财力安排 | 15323140 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 6144200 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 16215466 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 430 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 32373198 | |
| 八、上年结转、结余 | 10905858 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 10905858 | ||
| 财政性单位结转 | 10905858 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 32373198 | 支出总计 | 32373198 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 21467340 |
| 本级财力安排 | 15323140 |
| 上级专项资金 | 6144200 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 10905858 |
| 财政性单位结转结余 | 10905858 |
| 财政性单位结转 | 10905858 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 32373198 |
| 部门支出总体情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 32373198 | 9076070 | 23297128 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 16157302 | 8843102 | 7314200 | ||
| 10 | 人力资源事务 | 16157302 | 8843102 | 7314200 | ||
| 01 | 行政运行 | 15093102 | 8843102 | 6250000 | ||
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 1064200 | 1064200 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16215466 | 232968 | 15982498 | ||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 232968 | 232968 | |||
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232968 | 232968 | |||
| 07 | 就业补助 | 15982498 | 15982498 | |||
| 05 | 公益性岗位补贴 | 132000 | 132000 | |||
| 99 | 其他就业补助支出 | 15850498 | 15850498 | |||
| 213 | 农林水支出 | 430 | 430 | |||
| 05 | 扶贫 | 430 | 430 | |||
| 99 | 其他扶贫支出 | 430 | 430 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 本年支出 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 32373198 | 一、一般公共服务支出 | 16157302 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 16215466 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 430 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 32373198 | 支 出 总 计 | 32373198 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 073001 | 人社局 | 32373198 | 32373198 | 9076070 | 23297128 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 32373198 | 9076070 | 23297128 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 16157302 | 8843102 | 7314200 | ||
| 10 | 人力资源事务 | 16157302 | 8843102 | 7314200 | ||
| 01 | 行政运行 | 15093102 | 8843102 | 6250000 | ||
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 1064200 | 1064200 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16215466 | 232968 | 15982498 | ||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 232968 | 232968 | |||
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232968 | 232968 | |||
| 07 | 就业补助 | 15982498 | 15982498 | |||
| 05 | 公益性岗位补贴 | 132000 | 132000 | |||
| 99 | 其他就业补助支出 | 15850498 | 15850498 | |||
| 213 | 农林水支出 | 430 | 430 | |||
| 05 | 扶贫 | 430 | 430 | |||
| 99 | 其他扶贫支出 | 430 | 430 | |||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,076,070.00 | 8,756,410.00 | 319,660.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 8,756,410.00 | 8,756,410.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 694,896.00 | 694,896.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,637,640.00 | 7,637,640.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182,813.00 | 182,813.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58,248.00 | 58,248.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 182,813.00 | 182,813.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 319,660.00 | 319,660.00 | |
| 30201 | 办公费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2,930.00 | 2,930.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 11,670.00 | 11670 | |
| 30229 | 福利费 | 14,060.00 | 14060 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 105,000.00 | 105000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 1 | 合计 | 319,660.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 319,660.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 16,000.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 |
| 5 | 30203 | 咨询费 | |
| 6 | 30204 | 手续费 | |
| 7 | 30205 | 水费 | |
| 8 | 30206 | 电费 | |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 2,930.00 |
| 10 | 30208 | 取暖费 | |
| 11 | 30209 | 物业管理费 | |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 |
| 13 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 14 | 30214 | 租赁费 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 150,000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | |
| 19 | 30224 | 被装购置费 | |
| 20 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 11670 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 14060 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 105000 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020 年度） | ||||||
| 项目名称 | 乡村公益岗位人员生活补助 | 项目负责人及联系电话 | 师永春 0934-6623153 | |||
| 主管部门 | 宁县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 宁县人力资源和社会保障局 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 625 | ||||
| 其中：财政拨款 | 625 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 全县开发乡村公益性岗位1011个，每月发放500元补助，全年6000元。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受农村公益性岗位补贴人员数量 | 1011人 | |||
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≧100% | ||||
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≧100% | ||||
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均月标准 | ≧500元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困劳动力就业人数 | ≧1011人 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≧100% | |||
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