| 索引号： | xzf-2020-06-01-00617 | 发布机构： | 宁县规划局 |
| 生效日期： | 2020-06-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城乡规划局2020年部门预算公开
单位代码：052001
单位名称：宁县城乡规划局
部门预算公开表
编制日期：2020 年 6月 1 日
部门领导：郭喜宁 财务负责人： 郭喜宁 制表人：闫斌元
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 | |
（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 | |
（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
2020年部门预算公开说明
宁县城乡规划局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
（一）主要职能
1、负责贯彻落实《城乡规划法》及相关行政管理的法律法规及省、市有关政策规定。
2、负责编制全县行政区域内城市规划、村镇规划，报批城乡总体规划、县域城乡体系规划、控制性详细规划、修建性详细规划。
3、组织协调县有关部门编制各项专项规划。
4、指导编制和审查各乡镇村体系规划和总体建设规划。
5、负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划审批管理；颁发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，负责乡镇、村庄建设规划许可证，核发乡村建设规划许可证。
6、负责城市道路及各类市政公用地下管线和地面设施的规划审批，协调城市道路和工程管线建设的规划工作。
7、负责全县所有建筑工程的放线定位和规划监督工作。
8、监督检查违反规划的城乡建设、建设用地，负责规划行政执法工作。
9、参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查。
10、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、内设机构
宁县城乡规划局为财政全额拨款事业单位，核定事业编制5名，内设4个股室（人秘股、规划管理股、规划技术股、规划监察股）现实有人员24名。
三、部门预算情况说明
2020年预算指标1443002元，和上年1247100元相比同比增加15.71％，增加的主要原因是同上年预算相比人员工资、养老保险和职业年金增加。（其中：人员支出预算1373118元；商品服务支出预算69884元。）
（一）人员支出预算1373118元，和上年1179100元相比同比增加16.45％。增加的主要原因是人员工资、养老保险和职业年金的增加。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
（二）商品服务支出（公用经费）预算69884元，和上年68000元相比同比增加2.77％，增加的主要原因是人员工会、福利费增加。
四、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。我局无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。
五、固定资产情况
上年末固定资产净值金额为134537.58元。其中通用设备60379.84元，家具、用具、装具74157.74元。
六、财务开展情况及打算
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
我局无政府基金。
八、社会保险基金情况说明
本年社会保险基金预算拨款安排支出178968元。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 1,443,002.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 1,443,002.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 178,968.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 1,264,034.00 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,443,002.00 | 本年支出合计 | 1,443,002.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,443,002.00 | 支出总计 | 1,443,002.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 1,443,002.00 |
本级财力安排 | 1,443,002.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款（结转结余） | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,443,002.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 178,968.00 | 178,968.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 178,968.00 | 178,968.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,968.00 | 178,968.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,264,034.00 | 1,264,034.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,264,034.00 | 1,264,034.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,264,034.00 | 1,264,034.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,443,002.00 | 本年支出 | 1,443,002.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1,443,002.00 | 一、一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 178,968.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 1,264,034.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,443,002.00 | 支 出 总 计 | 1,443,002.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | ||||||||
052001 | 宁县城乡规划局 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 178,968.00 | 178,968.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 178,968.00 | 178,968.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,968.00 | 178,968.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,264,034.00 | 1,264,034.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,264,034.00 | 1,264,034.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,264,034.00 | 1,264,034.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,443,002.00 | 1,373,118.00 | 69,884.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,373,118.00 | 1,373,118.00 | |
30101 | 基本工资 | 526,236.00 | 526,236.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 390,366.00 | 390,366.00 | |
30103 | 奖金 | 2,746,236.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268,452.00 | 268,452.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 44,760.00 | 44,760.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 143,304.00 | 143,304.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 69,884.00 | 69,884.00 | |
30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,942.00 | 11,942.00 | |
30229 | 福利费 | 11,942.00 | 11,942.00 | |
30239 | 其他交通费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位：元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
052001 | 宁县城乡规划局 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位：元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
-1 | 合计 | 69,884.00 | |
1 | 302 | 商品和服务支出 | 69,884.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 10,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 |
4 | 30205 | 水费 | 5,000.00 |
5 | 30206 | 电费 | 10,000.00 |
6 | 30207 | 邮电费 | 4,600.00 |
7 | 30228 | 工会经费 | 11,942.00 |
8 | 30229 | 福利费 | 11,942.00 |
9 | 30239 | 其他交通费 | 10,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位：元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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