| 索引号： | xzf-2020-05-28-00619 | 发布机构： | 宁县住房和城乡建设局 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县住房和城乡建设局2020年部门预算公开（住建系统）
单位代码：055001
单位名称：宁县住房和城乡建设局
部门预算公开表
编制日期：2020 年 5 月 25 日
部门领导：李 春 财务负责人：王立军 制表人：赵 静
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
财务预算口径 | |
功能分类全口径 | |
财政拨款按单位 | |
功能分类 | |
支出经济分类 | |
机关运行经费、经济分类 | |
2020年部门预算公开说明
宁县住建局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
（一）主要职能
1、负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。
2、承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责参与工程造价信息统计、落实工程造价管理制度并监督实施。
3、负责全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件备案管理；组织县城市政工程项目竣工综合验收；负责风景名胜区的报批备案管理；负责城市园林绿化、集中供热、市政公用设施建设。
4、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。
5、负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施限额以内全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。
6、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责参与城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。
7、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。
8、贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策；制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。
9、负责建设行业监督管理及建设工程项目执法稽查。
10、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县住房和城乡建设局局属机关有宁县房地产管理局、宁县城市管理局、宁县城乡规划局、宁县园林绿化局。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算指标5171.0624万元。其中：人员支出预算1026.3732万元（其中工资福利支出1012.2024万元，对个人和家庭补助支出14.1708万元）。公用经费支出预算647.8437万元，项目支出预算3496.8455万元。与上年相比增加2630.33万元，增加的主要原因是增加马坪新区集中供热改扩建项目预算。
（一）人员支出预算1012.2024万元，其中:在职人员工资1012.2024万元。
（二）公用经费支出预算647.8437万元。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
（三）项目支出预算3496.8455万元。
2020年政府性基金预算4235.14643万元。
四、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
2、2020年预算“三公”经费根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。
3、本年度三公经费预算为50万元，与上年相比增加50万元，为城管局作业车辆维护运行费。
五、机关运行经费安排情况
公用经费支出预算647.8437万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、县级储备粮利息费用补贴等。
六、国有资产占用情况
本单位无单价100万元以上专用设备。
七、政府采购支出情况说明
2020年本单位无政府采购支出。
八、财务开展情况及绩效情况
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
根据财政预算绩效管理要求，我单位将根据项目开展情况进行绩效评价。
九、政府性基金情况说明
本年度基金4235.14643万元，其中：棚户区改造专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出4165.14643万元，农村基础设施建设支出70万元。
十、社会保险基金情况说明
本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出132.2184万元。
十一、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事情（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造、农村危房改造、保障性住房租金补贴、老旧小区改造（项）：指单位开展住房保障等业务工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 24,772,169.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 16,742,169.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 8,030,000.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,431,732.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | 100,424.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 81,797,463.30 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 2,560,000.00 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | 8,172,469.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 24,772,169.00 | 本年支出合计 | 94,062,088.30 |
八、上年结转、结余 | 69,289,919.30 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 69,289,919.30 | ||
财政性单位结转 | 69,289,919.30 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 94,062,088.30 | 支出总计 | 94,062,088.30 |
部门收入总体情况表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 24,772,169.00 |
本级财力安排 | 16,742,169.00 |
上级专项资金 | 8,030,000.00 |
二、财政拨款（结转结余） | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 69,289,919.30 |
财政性单位结转结余 | 69,289,919.30 |
财政性单位结转 | 69,289,919.30 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 94,062,088.30 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 94,062,088.30 | 16,742,169.00 | 77,319,919.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,431,732.00 | 1,431,732.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,431,732.00 | 1,431,732.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 109,548.00 | 109,548.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,322,184.00 | 1,322,184.00 | |
211 | 节能环保支出 | 100,424.00 | 100,424.00 | |
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
21111 | 污染减排 | 424.00 | 424.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 424.00 | 424.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 81,797,463.30 | 15,310,437.00 | 66,487,026.30 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,094,529.00 | 8,624,589.00 | 469,940.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,365,155.00 | 1,364,615.00 | 540.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5,099,974.00 | 5,099,974.00 | |
2120104 | 城管执法 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 469,400.00 | 469,400.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,764,034.00 | 1,264,034.00 | 500,000.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,764,034.00 | 1,264,034.00 | 500,000.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 22,597,622.00 | 22,597,622.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 22,597,622.00 | 22,597,622.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,489,814.00 | 5,421,814.00 | 68,000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,489,814.00 | 5,421,814.00 | 68,000.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 41,651,464.30 | 41,651,464.30 | |
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 41,651,464.30 | 41,651,464.30 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8,172,469.00 | 8,172,469.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 8,172,469.00 | 8,172,469.00 | |
2210103 | 棚户区改造 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 642,469.00 | 642,469.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | |
21301 | 农业农村 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 本年支出 | 94,062,088.30 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 51,710,624.00 | 一、一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 42,351,464.30 | 二、外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,431,732.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | 100,424.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 81,797,463.30 | ||
十三、农林水支出 | 2,560,000.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | 8,172,469.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 94,062,088.30 | 支 出 总 计 | 94,062,088.30 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 94,062,088.30 | 51,710,624.00 | 16,742,169.00 | 34,968,455.00 | 42,351,464.30 | 42,351,464.30 | |||||
055001 | 宁县住房和城乡建设局 | 74,610,995.30 | 32,259,531.00 | 1,541,591.00 | 30,717,940.00 | 42,351,464.30 | 42,351,464.30 | ||||
宁县房地产管理局 | 3,674,475.00 | 3,674,475.00 | 972,006.00 | 2,702,469.00 | |||||||
宁县城市管理局 | 8,197,036.00 | 8,197,036.00 | 8,096,612.00 | 100,424.00 | |||||||
宁县城乡规划局 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | 1,443,002.00 | ||||||||
宁县园林绿化局 | 6,136,580.00 | 6,136,580.00 | 4,688,958.00 | 1,447,622.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 51,710,624.00 | 16,742,169.00 | 34,968,455.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,431,732.00 | 1,431,732.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,431,732.00 | 1,431,732.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 109,548.00 | 109,548.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,322,184.00 | 1,322,184.00 | |
211 | 节能环保支出 | 100,424.00 | 100,424.00 | |
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
21111 | 污染减排 | 424.00 | 424.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 424.00 | 424.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 39,445,999.00 | 15,310,437.00 | 24,135,562.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,094,529.00 | 8,624,589.00 | 469,940.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,365,155.00 | 1,364,615.00 | 540.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5,099,974.00 | 5,099,974.00 | |
2120104 | 城管执法 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 469,400.00 | 469,400.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,764,034.00 | 1,264,034.00 | 500,000.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,764,034.00 | 1,264,034.00 | 500,000.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 22,597,622.00 | 22,597,622.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 22,597,622.00 | 22,597,622.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,489,814.00 | 5,421,814.00 | 68,000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,489,814.00 | 5,421,814.00 | 68,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8,172,469.00 | 8,172,469.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 8,172,469.00 | 8,172,469.00 | |
2210103 | 棚户区改造 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 642,469.00 | 642,469.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | |
21301 | 农业农村 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,742,169.00 | 10,263,732.00 | 6,478,437.00 | |
301 | 工资福利支出 | 10,122,024.00 | 10,122,024.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,810,384.00 | 3,810,384.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,943,204.00 | 2,943,204.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,983,276.00 | 1,983,276.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 330,468.00 | 330,468.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,054,692.00 | 1,054,692.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 6,478,437.00 | 6,478,437.00 | |
30201 | 办公费 | 1,772,000.00 | 1,772,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
30205 | 水费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
30206 | 电费 | 626,000.00 | 626,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
30214 | 租赁费 | 530,000.00 | 530,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 525,000.00 | 525,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 87,890.00 | 87,890.00 | |
30229 | 福利费 | 98,547.00 | 98,547.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 141,708.00 | 141,708.00 | |
30302 | 退休费 | 109,548.00 | 109,548.00 | |
30305 | 生活补助 | 32,160.00 | 32,160.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位：元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
055001 | 宁县住房和城乡建设局 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位：元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
-1 | 合计 | 6,478,437.00 | |
30201 | 办公费 | 1,772,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 105,000.00 | |
30205 | 水费 | 300,000.00 | |
30206 | 电费 | 626,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 54,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 130,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 1,000,000.00 | |
30214 | 租赁费 | 530,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 700,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 525,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 87,890.00 | |
30229 | 福利费 | 98,547.00 | |
30299 | 公务用车运行维护费 | 500,000.00 | |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位：元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 41651464.3 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700000 |
合计 | 42,351,464.30 | |
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