| 索引号： | xzf-2020-05-28-00622 | 发布机构： | 宁县住房和城乡建设局 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县住房和城乡建设局2020年部门预算公开
单位代码：055001
单位名称：宁县住房和城乡建设局
部门预算公开表
编制日期：2020年5月25日
部门领导：李 春 财务负责人：王立军 制表人：赵 静
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 | |
（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 | |
（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 | |
（10）政府性基金预算支出情况表 | |
2020年部门预算公开说明
宁县住建局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
（一）主要职能
宁县住房和城乡建设局负责全县全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。
二、机构
宁县住房和城乡建设局成立于1983年，起初为宁县城乡建设环境保护管理局，2002年，更名为宁县城乡建设局。2010年12月，更名为宁县住房和城乡建设局，为县政府工作部门。内设6个股室（办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、执法监察股、供热管理办公室），下辖县工程质量安全监督站、房管局、城管局、园林局、规划局5个事业单位。现有编制20名(其中行政编制12名，事业编制7名，机关工勤编1名)，在职人员19名（其中公务人员9名，事业编制人员在岗在编8名，在岗不在编1名，机关工勤1名）。
三、部门预算情况说明
2020年预算指标7461.09953万元，其中：人员支出预算139.0296万元（其中工资福利支出135.8136万元，对个人和家庭补助支出3.216万元）；商品服务支出预算15.1295万元；项目支出预算7306.94043万元（其中：棚户区改造资金6759.94043万元，危房改造资金547万元）.
四、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为76.105281万元。其中：土地、房屋及构筑9.988181万元；通用设备42.2520万元，专用设备0.82万元，家具用具23.0451万元。
六、财务开展情况及打算
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
本年度基金4235.14643万元（其中：棚户区改造专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出4165.14643万元，农村基础设施建设支出70万元）.
八、社会保险基金情况说明
本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出30.972万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分17.6976万元；机关事业单位基本养老保险缴费个人缴费部分8.8488万元；职业年金缴费4.4256万元。全部为本年预算新增加资金。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、部门预算绩效情况说明
2020年我局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金7306.94043万元（其中：棚户区改造资金6759.94043万元，危房改造资金547万元）。2020年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
部门收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 7,011,591.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 1,541,591.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 5,470,000.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 176,976.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 66,404,019.30 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 2,560,000.00 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | 5,470,000.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7,011,591.00 | 本年支出合计 | 74,610,995.30 |
八、上年结转、结余 | 67,599,404.30 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 67,599,404.30 | ||
财政性单位结转 | 67,599,404.30 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 74,610,995.30 | 支出总计 | 74,610,995.30 |
部门收入总体情况表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 7,011,591.00 |
本级财力安排 | 1,541,591.00 |
上级专项资金 | 5,470,000.00 |
二、财政拨款（结转结余） | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 67,599,404.30 |
财政性单位结转结余 | 67,599,404.30 |
财政性单位结转 | 67,599,404.30 |
财政性单位结余 | 67,599,404.30 |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 74,610,995.30 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 77,745,817.30 | 3,228,791.00 | 74,517,026.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 176,976.00 | 176,976.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176,976.00 | 176,976.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176,976.00 | 176,976.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 69,538,841.30 | 3,051,815.00 | 66,487,026.30 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,834,555.00 | 1,364,615.00 | 469,940.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,365,155.00 | 1,364,615.00 | 540.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 469,400.00 | 469,400.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 22,597,622.00 | 22,597,622.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 22,597,622.00 | 22,597,622.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,755,200.00 | 1,687,200.00 | 68,000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,755,200.00 | 1,687,200.00 | 68,000.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 41,651,464.30 | 41,651,464.30 | |
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 41,651,464.30 | 41,651,464.30 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | |
21301 | 农业农村 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 74,610,995.30 | 本年支出 | 74,610,995.30 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 32,259,531.00 | 一、一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 42,351,464.30 | 二、外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 176,976.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 66,404,019.30 | ||
十三、农林水支出 | 2,560,000.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | 5,470,000.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 74,610,995.30 | 支 出 总 计 | 74,610,995.30 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | |||||||||||
055001 | 宁县住房和城乡建设局 | 74,610,995.30 | 32,259,531.00 | 1,541,591.00 | 30,717,940.00 | 42,351,464.30 | 42,351,464.30 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 32,259,531.00 | 1,541,591.00 | 30,717,940.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 176,976.00 | 176,976.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176,976.00 | 176,976.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176,976.00 | 176,976.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 24,052,555.00 | 1,364,615.00 | 22,687,940.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,834,555.00 | 1,364,615.00 | 469,940.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,365,155.00 | 1,364,615.00 | 540.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 469,400.00 | 469,400.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 21,150,000.00 | 21,150,000.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 21,150,000.00 | 21,150,000.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | |
21301 | 农业农村 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,541,591.00 | 1,390,296.00 | 151,295.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,358,136.00 | 1,358,136.00 | |
30101 | 基本工资 | 452,556.00 | 452,556.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 455,412.00 | 455,412.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265,464.00 | 265,464.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 44,256.00 | 44,256.00 | |
30113 | 住房公积金 | 140,448.00 | 140,448.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 151,295.00 | 151,295.00 | |
30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,704.00 | 11,704.00 | |
30229 | 福利费 | 19,591.00 | 19,591.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32,160.00 | 32,160.00 | |
30305 | 生活补助 | 32,160.00 | 32,160.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位：元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
055001 | 宁县住房和城乡建设局 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位：元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
-1 | 合计 | 151,295.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 151,295.00 | |
30201 | 办公费 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 5,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 11,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,704.00 | |
30229 | 福利费 | 19,591.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 84,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位：元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 41651464.3 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700000 |
合计 | 42,351,464.30 | |
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