宁县人民政府

2020年宁县早胜中心卫生院预算公开说明

宁县早胜中心卫生院2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2020年部门预算批复的通知》（宁财发[2020]1号）文件精神，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门概况

   （一）主要职能

    1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

    5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、内设机构

    宁县早胜中心卫生院隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制45人，2020年实有在职职工46人，3个退休人员和8个供养人员。设有科室18个中医康复科、中医理疗科、中医妇科、中药房、西药房、收费室、内科门诊、外科门诊、检验科、功能检查科、放射科、住院部、护理部、公共卫生科、预防接种门诊、医保办、财务室、院办室

三、部门预算情况说明

  2020年预算指标359.7070万元，其中：工资福利支出350.5031万元，商品服务支出6.6359万元。

  （一）人员支出预算 378.1234 万元，同比下降 5.13%，主要是退休人员减少及人员调动的减资等，按照2020年1月及四月份工资表如实测算。

  （二）公用经费：商品服务支出预算执行压减5%后6.6359 万元，与上年基本持平。公用经费只安排了工会经费和福利费。

  （三）项目支出（不含政府性基金安排的支出）。

   2020年项目预算支出192.9853万元，主要为2019年项目结转，其中：2100399-其他基层医疗卫生机构支出56.3372万元；2100408-基本公共卫生服务130.1681万元，2109901-其他卫生健康支出6.48万元。

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明

   根据财政预算绩效管理要求，2020年项目预算192.9853万元，均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、2020年“三公经费”预算情况说明

     我单位无“三公”经费预算。

五、固定资产情况

       1.2020年固定资产为16590466.35元。2020年本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。 2.部门绩效评价进展情况:2020年我单位将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障系统人员经费按时供给，确保全系统各项事务安全、高效运行。

六、财务开展情况及打算

     本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障本院财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金

八、社会保险基金情况说明

   无

九、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                  宁县早胜中心卫生院

2020年5月28日