宁县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年图书馆部门预算公开如下：

一、部门职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。 

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

（4）开发智力资源。图书馆承担着人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置

宁县图书馆为全额拨款事业单位，下设7个科室（阅览室、流通部、采编部、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心）。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收入总预算1049153元，比2019年（680806元）增加368347元，增加35.11 %，增加的主要原因是：一是单位养老保险缴费纳入预算；二是（同2019年预算相比较）工会会费和福利费按比例上升了；三是有上年结转收入。

具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2020年部门预算支出总数1049153元，其中：文化旅游体育与传媒支出967649元；社会保障和就业支出81504元。政府性基金预算拨款0元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

项目纳入2020年部门预算，上年结转和本年收入共36万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1049153元，比2019年（72538元）预算增加976615元，增加93.09%，增加的主要原因是：一是单位养老保险缴费纳入预算；二是（同2019年预算相比较）工会会费和福利费按比例上升了。

2.社会保障和就业支出81504万元。

3.卫生健康支出0元，与上年预算相同；

4.住房保障支出0元，与上年预算相同；

（四）非税收入（无）

（五）政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

2.2020年我单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费无预算，较上年无变化.预算费用无预算也无变化。

3.机关运行费（商品和服务支出）69736元，其中：公用经费29736元，业务经费40000元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为91.7365万元。其中固定资产125.7745万元（土地、房屋及建筑物55.2万元，通用设备2.1万元，专用设备12.4965万元，图书、档案18.0818万元，家具、用具、装具及动植物37.3362万元），固定资产累计折旧52.0379万元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

3.部门绩效评价进展情况

2020年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位图书业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指机关事业单位养老保险缴费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。