宁县人民政府

                                                                                             2020年部门预算信息公开情况说明

                                                            宁县春荣乡卫生院石鼓分院2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    宁县春荣乡卫生院石鼓分院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立，成立于1986年8月。

主要职责是：

    1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

    5、积极做好患者医保报销的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

    二、机构设置

    宁县春荣乡卫生院石鼓分院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。本单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

    1、办公室

    2、住院部

    3、门诊部

    4、护理部

    5、化验室

    6、功能检查科

    7、新型农村合作医疗办公室

    8、基本公共卫生服务办公室

    9、其他功能服务科室

    2020年年末本单位事业编制4人，实有事业人员11人，退休人员4名。

    三、部门预算安排情况

    本单位2020年部门公共预算收入479525.00元，比2019年减少236873.00元，减少率33.06%，减少的主要原因为单位人员调动，预算减少。其中：人员支出预算470168元（其中人员工资支出310038元，住房公积金支出50412，养老保险94044，职业年金支出15674）。商品和服务支出预算9357元，比2019年减少1297元，同比减少12.2%。减少原因在职人员调出。

    （一）工资福利支出

    2020年工资福利支出470168.00元，比2019年减少10090.00元，减少0.21%，减少的主要原因为单位正式职工今年三月份调出5人。按照2019年12月份和2020年4月份工资表如实测算，含科学发展观，年终奖。

    （二）项目支出

    本单位2020年无项目支出预算。项目支出上年结余286089元。其中：基层医疗卫生机构结余228489元，基本公共卫生服务结余24000元，其他卫生健康支出结余33600元。

    （三）非税收入：本单位无非税收入。

    （四）政府性基金预算支出：

    1、2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    2、部门绩效评价进展情况:2020年我单位将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障系统人员经费按时供给，确保全系统各项事务安全、高效运行。

    四、2020年“三公经费”预算情况说明

    本年度“三公经费”无

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

    2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

    3、会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

    六、固定资产情况说明

    国有资产占用情况：2020年年末固定资产为5463372.34元。其中：房屋建筑物2820899.61元，专用设备2642472.73元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

    七、社会保险基金情况说明

    无。

    八、名词解释

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、财务开展情况及打算

    本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障医院各项财务支出正常运行。

                                                                                                                                                宁县春荣乡卫生院石鼓分院

                                                                                                                                                        2020年05月28日