宁县人民政府

                                                                                              2020年部门预算公开说明

                                                                 宁县人民医院2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门概况

    （一）主要职能

    宁县人民医院是一所集临床医疗、教学、科研、预防保健为一体的县级综合非营利性二级甲等医院。

    医院总体情况：始建于1950年，占地面积31564平方米，建筑面积1.1万平方米，在建3.1万平方米，现有职工300余人，其中正高职称1人，副高职称27人，中级职称56人，卫生技术人员占85.7%，设有8个病区、7个职能科室、15个临床科室、17个管理机构。编制床位400张，安科0.5T核磁共振、飞利浦16排CT、西门子彩超、阿洛卡彩超、贝克曼全自动生化分析仪、DR、CR、腹腔镜、电测听仪、心电工作站、奥林巴斯v70电子胃镜、前列腺气化电切镜、C型臂、鼻窦镜、五分类血球计数仪、西门子化学发光分析仪等大中型先进医疗设备。

    二、内设机构

    临床科室：内科、内二科、内三科、眼科、耳鼻咽喉科、骨外科、普外科、儿科、职业病科、妇产科、急诊医学科、中医科、口腔科、皮肤科、传染科、麻醉科、重症医学科及中医理疗室。

    医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、手术室、超声科、心电图室、脑电图室、内镜室、消毒供应室、CT室、核磁共振室等科室。

    职能科室：院办公室、财务科、总务科、信息科、公卫科、农合办、医务科、质控科、护理部、感染管理科、外勤中心。

    三、部门预算情况说明

    2020年预算指标1881.93万元，和上年相比增加41.65% 。增加的其主要原因是将单位上年上级专项结转经费纳入预算。其中：人员支出预算1282.21万元（其中工资福利支出1279.50万元，对个人和家庭补助支出2.71万元）。商品服务支出预算30.25万元（同上年预算相比增加主要原因是职工人数增加），项目支出预算596.46万元（同上年相比主要是增加了单位上年上级专项结转经费）。

    （一）人员支出预算1282.21万元，同比减少2%，主要是将退休人员工资移交社保局。按照2020年1月份工资表如实测算，未含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

    （二）商品服务支出（公用经费）预算30.25万元，同比增长42.69%（工会及福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

    （三）项目支出预算596.46万元。其中2100201综合医院98万元，2100299-其他公立医院支出424.77万元； 2109901-其他卫生健康支出46.69万元。

    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度我单位财政拨款只有人员经费和工会传经费及福利费无绩效预算。

   四、“三公”经费说明情况

    1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

    2、公务用车改革说明情况。公务用车运行维护和购置费用，在经费中支出故无此预算。

    3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，我院无接待工作无预算。

    五、固定资产情况

   上年末固定资产金额为6136.52万元。其中：土地、房屋及建筑物1427.80万元，车辆104.59万元，其他4604.13。无形资产46.46万元。"

    六、财务开展情况及打算

    本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

    七、政府性基金情况说明

    无。

    八、社会保险基金情况说明

    无。

    九、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                          宁县人民医院

                                                                                                                                                         2020年5月28日