宁县人民政府

（2020年8月13日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县发展和改革局2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；承担省、县级粮食和物资储备；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

（二）机构设置

发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、物价股、节能执法检查大队和项目办公室；其中局机关核定行政编制12人，事业编制12人， 2013年新成立的节能监察执法大队为股级事业单位，不增加编制；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名；内设粮食稽查队，副科级事业单位，设事业编制3名，隶属发改局管理，不独立核算。2019年本单位共有在职人员31人，其中行政人员10人，参照公务员法管理事业人员8人，非参公事业人员13人；退休人员6人,年底已经全部移交社保，由养老保险基金发放养老金。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计201171720.80元，支出总计 90643754.80元，与2018年决算数相比，收入增加185928781.20元，增加1219.76%，主要原因是项目收入增加，2019年财政下达地方一般地方债券资金178450000.00元用于易地扶贫搬迁，政府性基金安排用于宁县高铁站房增加面积建设项目15000000.00元。支出增加67164551.02元，增加286.06%，主要原因是项目收入增加同步支出增加。

本单位2019年度收入合计201171720.80元，其中：一般公共预算财政拨款收入186171720.80元，占本年度收入的92.54%，政府性基金拨款15000000.00元，本年度收入的7.46%。

本单位2019年度支出合计 90643754.80元，其中：基本支出7698789.80元，占8.49%；项目支出82944965.00元，占91.51%。

本单位2019年度年末结转和结余116042317.00元，较上年增加110527966.00元，主要原因是2019年易地扶贫搬迁项目跨年度实施，导致资金结转115828586.00元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计201171720.80元，较上年决算数增加185928781.20元，增加1219.76%，主要原因是项目收入增加，2019年财政下达地方一般地方债券资金178450000.00元用于易地扶贫搬迁项目，政府性基金安排资金15000000.00元用于宁县高铁站房增加面积建设项目。较年初预算数增加1******520.80元，增加261.39%。主要原因是追加2019年财政下达地方一般地方债券资金178450000.00元用于易地扶贫搬迁项目，追加政府性基金安排资金15000000.00元用于宁县高铁站房增加面积建设项目。

本单位2019年度财政拨款支出合计90643754.80元，较上年决算数相比支出增加84977554.80元，增长1499.73%。主要原因是由于年中易地扶贫搬迁项目和宁县高铁站房增加面积建设项目等专项的增加同步增加支出。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出9282915.50元，占10.24%，较年初预算数增加6785553.50元，主要原因上年度结转资金支出，用于银西高铁宁县站房建设项目。

社会保障与就业支出1615874.30元，占1.78%，较年初预算数增加247036.00元，主要原因退休人员工资及抚恤金增加。

城乡社区支出15000000.00元，占16.54%，较年初预算数增加15000000.00元，主要原因追加政府性基金拨款，用于银西高铁宁县站房建设项目。

农林水支出62944965.00元，占69.45%，较年初预算数增加62944965.00元，主要原因是财政追加一般地方债券资金178450000.00元，用于易地扶贫搬迁项目。

粮油物资储备支出1800000.00元，占1.99%，与年初预算数一致，用于县级储备粮利息费用补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计7698789.80元。其中：人员经费4465091.15元， 较上年减少257398.45元，主要原因是由于单位人员调动，工资减少，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1433698.65元，较上年增加658923.47元，主要原因补发当年及历年公务员车补，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计56444.00元，较上年支出减少25588.00元，主要原因是公务用车运行维护费降低，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费 13082.00元，主要用于项目观摩检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较上年支付减少17364.00元，主要原因是2019年9月全县事业单位公车改革，公务用车停运，费用减少。

公务接待费43362.00元，主要用于接待省市有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出减少8224.00元，主要原因是上级验收检查接待业务减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆，公务用车运行维护费13082.00元，公务接待费43362.00元，公务接待30批次300人，人均接待费144.54元，车辆购置费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出3233698.65元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、县级储备粮利息费用补贴等。机关运行经费较2018年减少2393815.53元，降低42.54%，主要原因是项目委托业务费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有公务用车1辆,价值193213.00元，为执法执勤用车，单位合并原粮食局房屋1栋价值2160000.00元,无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金90643754.8元，整体绩效评价结果为“优”。组织对易地扶贫搬迁、县级储备粮利息费用补贴、银西高铁站房建设三个项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县发展和改革局2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2019年政府性基金财政拨款15000000.00元，用于银西高铁我县高铁站房增加面积县级财政自筹部分支出，资金已支付至银西高铁项目部。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县发展和改革局2019年度部门决算公开表.XLS

附件2：2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc