宁县人民政府

（2020年8月14日）

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县矿产资源开发办公室2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位，编办核定我单位事业编制人数8人，实际现有在职事业人员15人，主要职责是：

1.负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。

2.协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发。

3.负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。

4.负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

5.负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。

6.负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

7.承办县委、县政府交办的相关其它工作。

（二）机构设置

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设3个职能股室，宁县县委办核定事业编制8人。1.人事秘书股，综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。2.煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。3.油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。 2019年本单位共有在职人员15人（非参公事业人员15人），较2018年无增减变动。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计11082427.56元，支出总计10892978.79元。与2018年决算数相比，收入增加6697115.12元，增长152.71%，支出增加6879293.55 元，增长171.39%，主要原因是企地共建项目增加同步支出增加。

本单位2019年度收入总计11082427.56元，其中：财政拨款收入11082427.56元，占100%。

本单位2019年度支出总计10892978.79元，其中：基本支出10892978.79元，占100%；

本单位2019年度年末结转和结余为415071.42，较上年减少60451.23元，主要原因是企地共建项目跨年项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入总计11082427.56元，较上年增加6697115.12元，增长152.71%，主要原因是2019年追加企地共建项目较上年增加。较年初预算数增加10218027.56元，增长1182.09%，主要原因是年中追加企地共建9312403.56元。

本单位2019年度财政拨款支出合计10892978.79元，较上年决算数增加6697115.12元，增长171.39%。主要原因是企地共建项目增加。较年初预算数增加9552578.79元，增长712.66%。主要原因是年中追加企地共建9312403.56元。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出10882978.79元，占99.91%，较年初预算数增加9542578.79元，主要原因企地共建项目增加。

农林水支出10000.00元，占0.09%，较年初预算数增加10000元，主要用于驻村人员补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出10892978.79元。其中：人员经费10464631.22元， 较上年增加6826205.33元，主要原因是人员正常晋升、增资，企地共建资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、个人农业生产补贴。公用经费428347.57元，较上年增加53088.22元，主要原因含上年结转的公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、劳务费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计54077.24元，2019年度本单位“三公”经费支出共计56444.00元，较上年支出增加3214.89元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费54077.24元，主要用于企地共建项目验收、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较上年支付增加3214.89元，主要原因是企地共建项目验收、下乡帮扶、油田巡查等工作增加。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆（2019年9月底事业单位公务改革开始，现已封存），公务用车运行维护费54077.24元，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出428347.57元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加53088.22元，增加14.14%，主要原因是含上年结转的公用经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆公务用车1辆（2019年9月底事业单位公务改革开始，现已封存），价值272865元，为公务用车、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金10892978.79元，整体绩效评价结果为“优”。组织对企地共建项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分100分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县矿产资源开发办公室部门整体支出绩效评价报告）

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县矿产资源开发办公室2019年度部门决算公开表

          2.宁县矿产资源开发办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告