宁县人民政府

（2020年8月17日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

中共宁县委党史工作办公室

2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务。

2、积极走访有关当事人，抢救口述史料。

3、对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用。

4、完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用。

5、利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。

6、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中共宁县委党史工作办公室为参照公务员法管理事业单位，核定事业编制5名。其中，领导职数2名。2019年本单位共有在职人员7人，其中参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员4人；退休人员2人。

二、2019年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1365715.76元，其中：本年收入合计1213746.5元，年初结转结余151969.26元。支出总计 1365715.76元，其中：本年支出合计1183050.75元，年末结转结余182665.01元。与2018年决算数相比，收入增加48628.23元，增加3.7%，主要原因是增加公务员历年交通补贴。支出增加17932.48元，增加1.54%，主要原因是驻村工作队生活补助专项和补发公务员历年交通补贴。

本单位2019年度收入合计1213746.5元，其中：一般公共预算财政拨款收入1213746.5元，占本年度收入的100%。

本单位2019年度支出合计 1183050.75元，其中：基本支出859688.12元，占72.67%；项目支出323362.63元，占27.33%。

本单位2019年度年末结转和结余182665.01元，较上年增加30695.75元，主要原因是王孝锡烈士纪念馆重新布展，没有正常进行免费开放，致使结余数增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1213746.5元，较上年决算数据收入减少80946.5元，减少6.25%，主要原因是2名退休职工移交社保。

 本部门2019年度财政拨款支出合计1183050.75元，较上年决算数相比支出增加17932.48元，增加1.54%，主要原因是：①驻村工作队生活补助专项；②补发公务员历年交通补贴。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出671509.62元，占56.76%，较年初预算数增加203627.62元，主要原因：①增加驻村工作队生活补助专项；②补发公务员历年交通补贴、取暖费。

社会保障与就业支出188178.50元，占15.9%，较年初预算数增加3642.5元，主要原因是退休费和遗属供养增加。

文化旅游体育与传媒支出313362.63元，占26.49%，较年初预算数增加313362.63元，主要原因是用于王孝锡烈士纪念馆的正常运行，上级专项增加。

农林水支出10000元，占0.8%，较年初预算数增加10000.00元，主要原因是追加驻村工作队员生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出859688.12元。其中：人员经费669740.5元， 较上年减少206852.5元，主要原因是没有补发抚恤金。公用经费189947.62元，较上年增加126264.26元，主要原因是用于包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、电费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出182757.62元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2018年增加119674.26元，增加189.7%，主要原因是：补发公务员历年交通补贴。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位国有资产原值323427元，固定资产累计折旧214219.37元，固定资产净值109207.63元；无车辆、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1183050.75元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县党史办部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：中共宁县委党史工作办公室2019年度部门决算公开表

附件2：中共宁县委党史工作办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告

中共宁县委党史工作办公室

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据县财政局《关于全面开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务。

2、积极走访有关当事人，抢救口述史料。

3、对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用。

4、完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用。

5、利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。

6、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中共宁县委党史工作办公室为参照公务员法管理事业单位，核定事业编制5名。其中，领导职数2名。2019年本单位共有在职人员7人，其中参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员4人；退休人员2人。

（二）2019年度履职总体目标、工作任务。

1、修订《中国共产党宁县历史》（第三卷）大纲,完成1个专题。

2、完成《宁县扶贫攻坚大事记1983-2019》内部出版发行工作。

3、编辑《党史阅览》杂志4期；公开发表党史研究理论文章3篇以上；市级以上党史部门采用党史工作信息10条以上。

4、坚持抓好各个时期党史资料和党史文物抢救工作，并取得新成果。

5、完成全县革命遗址遗迹普查。

（三）2019年度整体支出绩效目标。

通过对2019年度的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（四）绩效管理开展情况。

我办从严控经费开支，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支支部班子会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了宁县党史办各类财务制度。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2019年度本年收入1213746.5元，其中：财政拨款收入1213746.5元。2019年度支出合计1183050.75元，其中基本支出859688.12元（工资福利支出478862元，商品和服务支出502620.25元，对个人和家庭补助190878.5元，基本建设支出及其他资本性支出10690元），专项支出323363.63元，其中对文化旅游体育与传媒支出313362.63元，农林水支出10000元。本年结转结余182665.01元。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、党史三卷编写工作稳步推进。今年，我办组织县内党史专家学者对去年编写的《中国共产党宁县历史》（第三卷）大纲进行了审定，最终确定了六章28节的目录，撰写了4千多字的《宁县教育体制改革发展历程》专题。

2、《革命老区扶贫攻坚课题研究》工作成效显著。

今年我们进一步加大力度，明确责任分工，对以前整理的《宁县扶贫攻坚大事记》（1983-2017）进行了修改完善，并通过在县档案局和扶贫攻坚成员单位查阅资料，搜集整理我县2018年扶贫资料300多页，参考《宁县大事记》（1921-2004）《庆阳地区大事记》《改革开放30年庆阳大事记》《庆阳地区志》《宁县年鉴》（2014-2017）等相关资料，整理编写60余条五千多字的《宁县2018年扶贫攻坚大事记》。同时，600多页的《宁县扶贫攻坚文件政策汇编》（1983-2017）已编印成册。。

3、《党史阅览》编发和论文、信息撰写取得新成果。全年共编印《党史阅览》4期，发放500余册。在省市报刊网络上先后发表论文3篇，被省级刊物采用2篇，被市级报刊采用1篇（次），采写报送党史业务信息20篇。

4、党史资料抢救成果丰硕。在党史资料抢救上，我们坚持一手抓“活资料”抢救，一手抓“死资料”挖掘，采用电话预约、上门拜访等方式，通过座谈、录音等办法，采访宁县籍在外省牺牲烈士后人20多人，搜集整理了宁县籍自新民主主义以来在外省牺牲的63位烈士资料，共计三千多字。

5、革命遗址遗迹普查工作顺利完成。按照市委党史办转发《甘肃省委党史研究室关于开展全省革命遗址遗迹普查工作的通知》文件要求，我办利用五天时间在全县18个乡镇开展了革命遗址遗迹普查，经过实地调研，目前，全县现存28处革命遗址，其中省级文物保护单位3处，市级文物保护单位1处，县级文物保护单位15处。

（二）履职效果情况：

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

（二）社会公众满意度评价

宁县党史办在宁县委和市党史办的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，对照党建重点任务清单、目标责任书，认真抓好落实，各项工作取得了新进展、新成效。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效评价情况予以公开。

中共宁县委党史工作办公室

     2020年8月13日