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宁县人民政府

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索引号: xzf-2020-08-18-00721 发布机构: 宁县文体广电和旅游局
生效日期: 2020-08-18 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县博物馆2019年度部门决算 公开

来源: 发布时间:2020-08-18 浏览次数: 【字体:

目 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

 

宁县博物馆2019年度部门决算

情况说明

(2020年8月17日)

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。 

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护;对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

5利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动;举办文物展出,做好社会各界人士的参观接待工作,发挥宣传窗口作用。为县域经济发展服务,推动我县文化旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护,防止文物非法流通,打击文物犯罪活动,创造健康有序的文物保护环境。 

7、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度,负责辖区内的各级文物保护单位的推荐、公布、申报及安全工作。

8、宁县博物馆负责全县文物收藏与管理工作。

(二)机构设置:

宁县博物馆是财政全额拨款的事业单位,为公益一类,机构较2018年无增减变动。隶属于宁县文体广电和旅游局。

2019年宁县博物馆实有干部编制 7 名,在职14 名,其中:馆长1 名,副馆长1名,事业管理人员1名,专业技术人员8名,工人3名,计划内零时工2名,退休干部2名,遗嘱供养1名。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入合计1397604.00元,2018年结转和结余543500.00元,本年收入总计1941104.00元;2019年支出合计 1937604.00元,年末结转和结余3500.00元,本年支出总计1941104.00元,与2018年决算数收入3641359.00元相比,收入减少2243755.00元,下降61.62%,与2018年决算数支出3591859.00元相比,支出减少1654255.00元,下降46.06%,主要原因是退休人员移交社保局发工资、业务经费和文物保护专项资金与去年的相比减少了

本单位2019年度收入合计1397604.00元,其中:一般公共预算财政拨款收入1397604.00元,占本年度收入的100%,政府性基金拨款0.00元,占本年度收入的0.00%。

本单位2019年度支出合计1937604.00元,其中:基本支出1363604.00元,占70.38%;项目支出574000.00元,占29.62%。

本单位2019年度年末项目结转和结余3500.00元,较上年减少了540000.00元,主要原因是2019年项目经费全部支出,省级文保员经费补助年底未支付成功,导致资金结转3500.00元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计1397604.00元,与2018年决算数3641359.00元相比,收入减少2243755.00元,下降61.62%,较年初预算数995300.00元增加了402304.00元,增长28.79%,主要原因是追加了人员增资和农林水扶贫项目,上级专项资金未纳入年初预算编制,造成年初预算数与决算数差异较大。

 本单位2019年度财政拨款支出合计1937604.00元,较上年决算数3591859.00相比减少了1654255.00元,减少了46.06%。主要原因是业务经费和文物保护专项资金与去年的相比减少了。较年初预算数995300.00元相比,增加了402304.00元,主要原因:一是追加人员增资和农林水支出;二是上级专项资金未纳入本年支出预算。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出1619785.00元,占83.60%,其中基本支出1363604.00元,项目支出574000.00元。

社会保障与就业支出307819.00元,占15.89%,较年初预算数减少了,主要原因是退休人员移交社保局发工资。

农林水支出10000.00元,较年初预算数增加10000.00元,主要是驻村工作队员扶贫生活补助。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1363604.00元。其中:人员经费:1313404.00元,较上年1114962.00元增加了198442.00元,主要原因是人员增资和农林水支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资,对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费等。公用经费50200.00元,较上年52100.00元相比减少1900.00元,主要原因是我馆厉行节约、压缩开支,用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

一般公共预算财政拨款资金在人均人员经费开支及人均日常公用经费开支中,占比合理。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计8023.00元,为公务用车运行费,较上年19534.00元支付减少了11511.00元,主要原因是公车改革后公务用车费用减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国(境)费用0.00元。公务车运行维护费8023.00元,年初预算0.00元,公务车购置费0.00元。主要用于项目检查、野外文物巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费等,费用支出较上年19534.00元支付减少了11511.00元,主要原因是公车改革后公务用车费用减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国(境),无公务用车购置,公务用车1辆,公务用车运行维护费8023.00元,公务接待费0.00元,车辆购置费0.00元。公务接待费 0.00元。

五、其他需要说明的事项

(一)单位运行经费情况说明

2019年本单位运行经费支出50200.00元,单位运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。机关运行经费较2018年经费52100.00元相比减少了1900.00元,下降3.65%,主要原因是我馆厉行节约、压缩开支。

(二)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本单位固定资产原值为1823195.00元,固定资产折旧数为827111.90元,固定资产净值为996073.10元。本单位业务用车1辆,价值107400.00元,为文物巡查车,无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购项目。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价,共涉及资金1937604.00元,整体绩效评价结果为“优”(附件2:宁县博物馆2019年度部门整体支出绩效评价报告)。

(五) 政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1:宁县博物馆2019年度部门决算公开表

           附件2:宁县博物馆2019年度部门整体支出绩效评价报告


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