宁县人民政府

（2020年8月10日）

目    录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施督促检查。

2.负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

3.指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

4.指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育活动；完成省市安排的调训任务。

5.统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

6.指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

7.负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

10.承担上级组织部门和县委 交办的其他任务。

（二）机构设置

县委组织部设5个职能股室。 分别为办公室、组织股、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制17名，其中：部长1名，副部长2名。工勤人员编制2名。分管县委事业单位3个：党建办、人才办、干休所，党建办4人，人才办3人，干休所3人。

县委组织部实有25人，其中行政人员11人，参照公务员法管理事业人员12人，非参公事业人员2人。退休人员1人移交社保。

二、2019年度部门决算报表（附件1 ）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入合计4149654.00元，上年结转730676.56元，本年收入总计4880330.56元；本年支出合计4588593.76元,本年结转和结余291736.80元，本年支出总计4880330.56元。与2018年决算数相比，收入总计增加708092.43元，较上年增加16.97%，支出合计增加978310.63元，较上年增加27.10%，主要原因是：①机构改革单位合并；②人员经费增加。

本单位2019年度收入合计4149654.00元，其中：财政拨款收入4149654.00元，占100%。

本单位2019年度支出合计4588593.76元，结余291736.80元。基本支出3550217.76元，占总支出77.37 %（其中：工资福利支出1591168.50元，占基本支出的44.82%；商品和服务支出 705311.00元，占基本支出的19.87%；对个人和家庭的补助支出1127958.26元，占基本支出的31.77%；其他资本性支出125780.00元，占基本支出的3.54%。）;项目支出:1038376.00 元，占总支出22.63%。其中:省级人才培训项目支出811637.00元，干部档案数字化建设支出150000.00元，离退休干部医疗补助76739.00元。

本单位2019年度年末结转和结余291736.80元（专项结余200363.00元，较上年减少270263.20元，主要原因是项目实施较上年进度加快。其中省级人才培训项目结余200363.00元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计4149654.00元，较上年决算数增加1728640.00元，增加71.4%。 主要原因：①机构改革单位合并；②人员经费增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计4588593.76元，较上年决算数增加978310.63元，增加27.10%。主要原因：①机构改革单位合并；②人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出3550217.76元。其中：人员经费2719126.76元， 较上年增加1725214.63元，主要原因是机构改革人员增加，同时增加离退休干部医疗补助经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和离退休干部医疗补助费用。公用经费831091.00元，较上年减少212599.90元，主要原因是压缩办公经费支出，“不忘初心、牢记使命”主题教育和脱贫攻坚专责工作组部分经费未及时报账支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费含车补及办公设购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

1.县委组织部2019年未购置公务用车，购车支出为零；2019年末公务用车保有量0辆。年初公务接待费预算支出25000.00元，实际公务接待费支出21986.00元。

2.县委组织部2019年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零，较2018年度无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本单位公务车运行维护费0元。因公车改革后我单位没有公务用车。

公务接待费21986.00元，主要用于接待省市有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加8436.00元，主要原因是公务接待次数和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，公务接待费21986.00元，公务接待共10批次69人，人均接待费318.64元，主要用于接待上级检查工作和干部考察等。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出831091.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、培训费和其他交通费等。机关运行经费较2018年减少212599.00元，主要原因是压缩办公费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值1471063.00元，固定资产累计折旧730125.43元，固定资产净值740937.57元。本单位共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金4588593.76元，整体绩效评价结果为“优”。组织对党政干部培训项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县委组织部部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县委组织部2019年度部门决算公开表

          2.宁县委组织部部门整体支出绩效评价报告