宁县人民政府

（2020年8月19日）

目    录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县委统战部2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县统战部是县委主管统一战线工作的综合职能部门。其主要职能是：

1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3.协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4.贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10.完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置：宁县统战部是全额拨款公务员管理行政单位。宁县统战部实有干部编制9名，行政编制7名，事业编制2名，在职人员8名，其中：统战部长1名，副部长2名，主任2名，科员3名；退休干部3名，遗嘱供养1名。人员与上年度总数无变化，在职死亡1人，新分配1人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计2036674.45元，支出总计2036674.45元。与2018年决算数相比，收入增加658256.05元，增长47.73%，主要原因是单位人员调资和死亡人员发放抚恤金以及公务员车补补发，业务经费增加。支出增加468096.05元，上涨29.84%，主要原因单位人员调资和死亡人员发放抚恤金以及公务员车补补发。

本单位2019年度收入合计2036674.45元，其中：财政拨款收入2036674.45元，占100%。

本单位2019年度支出合计2036674.45元，其中：基本支出1916674.45元，占94.11%； 项目支出120000元，占5.9%。

本单位2019年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计2036674.45元，较上年决算数增加658256.05元，增长47.73%。主要原因是单位人员调资和死亡人员发放抚恤金以及公务员车补补发，业务经费增加。较年初预算数增加1125574.45元，主要原因是年中追加了2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、在职职工死亡抚恤金及业务经费。

本单位2019年度财政拨款支出合计2036674.45元，较上年决算数支出增加468096.05元，上涨29.84%。主要2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、在职职工死亡抚恤金及业务经费。较年初预算数增加1125574.45元，主要原因是年中追加2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、职工死亡抚恤金、取暖费及业务经费。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出1567411元，占76.96%；比预算增加850578元，主要原因是在职职工死亡抚恤金、业务经费增加。

社会保障和就业支出459263.45元，占总支出22.55%；比预算增加264996.45元，主要原因是公务员车补增加，退休人员工资增加等。

农林水支出10000元，占0.49%。较年初预算数增加10000元，主要用于驻村人员补助；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1916674.45元。其中：人员经费1153088.19元， 较上年增加387493.48元，主要原因是人员正常晋升增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、死亡职工抚恤金、生活补助；公用经费763586.26元，较上年增加490602.57元，主要原因是补发2016年至2019年公务员车补。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、因公出国出境费、办公设备购置费、其他交通费、福利费劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位 “三公”经费支出29076，较年初预算数相比增加22076。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用15800元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费13276元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位因公出境（参加台湾“2019两岸现代农业论坛”）台湾1人次共计15800元，无公务用车购置，无公务用车，国内公务接待13批次，接待人员86人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出748706.26元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、因公出境费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加538840.57元，增加257%。主要原因是补发2016年至2019年公务员车补，因公出国出境费、公务接待费、会议费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2019年12月31日，国有资产原值213778元，固定资产累计折旧85397.52元，固定资产净值128380.48元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1916674.45元，整体绩效评价结果为“优”； 开展部门项目支出绩效评价，共涉及资金120000元，项目支出绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县委统战部2019年度部门整体支出绩效评价报告；）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.202008191******94534

          2.202008191******91047