宁县人民政府

（2020年8月19日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县人大办2019年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门职能：县人大常委会作为地方国家权力机关，按照宪法、地方组织法的规定履行职权，其主要职责是：

（一）保证宪法、法律、法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内遵守和执行。（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。（四）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县人民法院院长的提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检查委员会委员、检察员。（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员的职务。(八）承办市人大常委会和县委交办的其它事项。

（二）机构设置

 宁县人大常委会是全额拨款行政单位。宪法赋予县级人大常委会三项职权：监督权、决定重大事项权、人事任免权。为了履行上述职权，县人大常委会内设“一室四委”，即：办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，均为正科级编制，行政编制18名，工勤编制5名。2019年本单位共有在职人员30人，其中行政人员22人，非参公事业人员8人；退休人员死亡2人，移交社保20人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计6602147.5元，较上年决算数增加639485.00元，增加10.17%；支出总计6481517.12元，较上年决算数增加398775.78元，增加6.56%，主要原因是补发历年及今年公务员车补。

本单位2019年度收入合计6602147.5元，其中：一般公共预算财政拨款收入6602147.5元，占本年度收入的100%。

本单位2019年度支出合计6481517.12元，其中：基本支出6362021.92元，占98.15%；项目支出119495.2元，占1.85%。

本单位2019年度年末结转和结余441095.14元，较上年增加78027.48元，主要原因是公用经费当年未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入总计6602147.5元，较上年决算数增加639485.00元，增加10.17%，主要原因是补发历年及今年公务员车补，较年初预算数增加，主要原因是年中追加公务员车补。

本单位2019年度财政拨款支出总计6481517.12元，较上年决算数增加398775.78元，增加6.56%，主要原因是补发历年及今年公务员车补。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支4419664.62元，占68.18%，较年初预算数增加115035.38元，主要原因年中追加公务员车补。

社会保障与就业支出2061852.5元，占31.82%，较年初预算数增加2061852.5元，主要原因年中追加退休人员死亡抚恤金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计6362021.92元。其中：人员经费4856858.43元， 较上年增加215059.02元，主要原因是由于发放退休人员死亡抚恤金，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1505163.49元，较上年增加503992.36元，主要原因补发当年及历年公务员车补，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计77935.95元，较上年支出减少26230.45元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元。

2019年度本部门公务车运行维护费77935.95元，主要用于调研、视察、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较上年支付减少18580.45元，主要原因是公车改革后公务用车费用减少。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆，公务用车运行维护费77935.95元，公务接待费0元，车辆购置费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1505163.49元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加503992.36元，增长50.34%，主要原因是补发历年及今年公务员车补。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆公务用车1辆价值197700.00元，为主要领导干部用车,无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

截至2019年12月31日，国有资产原值979767.31 元，固定资产累计折旧 474300.03 元，固定资产净值505467.28元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价平均自评得分99分，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县人大办2019年度部门整体支出绩效评价报告）

(五)政府性基金财政拨款情况说明

我部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县人大办2019年部门决算公开表.pdf

宁县人大办2019年部门整体支出绩效自评报告.pdf