宁县人民政府

目    录

一、基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表（附件1）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县长庆桥学区2019年部门决算公开情况说明

一、基本情况

（一）部门职责

1.研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

3.研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.承办县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

长庆桥学区为公益一类事业单位，下辖5所小学，1所幼儿园。 机构较2018年无增减变动。事业编制46名，实有在职65人，退休4人。

二、部门决算执行情况（附件一）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2019年我单位收入合计7028720.20元，年初结转56994.22元，总计7085714.42元。其中：一般公共预算财政拨款收入6971620.20元，占总收入的99.19%，事业收入57100元，占总收入的0.81%。与2018年决算数相比，收入增加562962.8元,同比增长8.71%。主要是人员工资、义务保障经费等与去年相比增加，预拨2020年春季免保教补助经费65000元。

2019年我单位支出总计为6938149.16元。其中：基本支出6157899.20元，占总支出的88.75%。项目支出780249.96元，占总支出的11.25%。与2018年相比，支出增加492908元，主要原因是项目收入增加同步支出增加。

本单位2019年度年末结转147565.26元，较上年结转56994.22元增加90571.04元，主要原因是义务教育营养改善计划项目跨年度实施以及义保经费部分支出与客户未结算，导致资金结转82565.26元；预拨2020年春季免保教补助经费65000元。

2.财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入6971620.20元，较上年增加562712.80元，增长8.78%。主要是人员工资、义务保障经费等与去年相比增加，预拨2020年春季免保教补助经费65000元。

本年度一般公共预算财政拨款支出6881049.16元（其中：基本支出6100799.20元，项目支出780249.96元）。较上年支出增加492658元，增长7.71%，主要是人员工资、义务保障经费等与去年相比增加。较年初预算数增加1955549.16元，主要是追加义保经费、科学发展业绩奖金、乡村教师生活补助、人员增资、取暖费、退休人员调资等。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出5336304.96元，占77.55%。较年初预算增加1875004.96元，主要是追加义保经费、科学发展业绩奖金、乡村教师生活补助、人员增资、取暖费等。

社会保障和就业支出1544744.20元，占22.45%。较年初预算数增加80544.20元，主要用于退休人员增资。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6100799.20元，其中：人员经费6004799.20元，较上年增加426607.80元，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等；公用经费支出96000元。比上年增加4400元，增长4.80%。主要原因是人员工资增长引起福利费、工会经费支出增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费。

四、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）经费情况说明

本部门2019年度经费支出96000元，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费。比 2018年91600元增加4400元，增长4.8%。主要原因是：人员工资增长引起福利费、工会经费支出增长。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总值837201.47元。其中：流动资产147565.26元；固定资产原值1247058.60元，累计折旧557422.39元，固定资产净值689636.21元；无形资产原值8580元，无形资产累计摊销8580元，无形资产净值0元。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对义保经费、学前教育经费、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助、营养餐专项等一般公共预算项目开展了重点绩效评价，整体评价为“优”，涉及一般公共预算支出780249.96元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，免保教补助经费项目、义务教育补助经费项目、营养餐专项等项目自评得分为98分、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为100分。项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县长庆桥学区2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县长庆桥学区2019年度部门决算公开表

          2.宁县长庆桥学区2019年度部门整体支出绩效评价报告