宁县人民政府

（2020年8月19日）

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县妇女联合会2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据党的中心任务，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系妇女团体会员，并给予业务指导。

2.团结、动员全县广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和组织全县农村妇女“双学双比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动。发挥妇女在精神文明建设中的重要作用，促进我县经济发展和社会全面进步。

3.指导各级妇女组织的宣传教育工作，教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，宣传“四自”新女性典型，帮助妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，促进我县妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，宣传、贯彻执行有关妇女、儿童法律、法规，制定相应的行政措施，维护妇女、儿童的合法权益。

5.组织调查研究，及时向党和政府反映妇女、儿童的情况和问题，并提出建议。

6.组织指导各级妇女组织，开展为妇女、儿童的服务工作，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女、儿童办实事，办好事。

7.组织联系各界妇女，开展联谊活动，增强团结和友谊。

8.承担宁县妇女儿童工作委员会办公室、宁县“双学双比”竞赛活动领导小组办公室、宁县“巾帼建功”竞赛活动领导小组办公室、宁县家庭教育委员会的工作。

9.接受县委、县政府交办的其他有关工作任务。

（二）机构设置

宁县妇女联合会机构与2018年相比无变化；现有行政编制4名，事业编制1名；实有行政人员4人，事业人员1人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1194304.50元，支出总计1603408.00元,结转13994.50元。与2018年决算数相比，收入减少60780.50元，较上年减少4.84%，主要原因是单位行政运行费用费用减少。

本单位2019年度收入合计1194304.50元，其中：财政拨款收入1194304.50元，占100%。

本单位2019年度支出合计1603408.00元，其中：基本支出1603408.00元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计1194304.50元，较上年决算数减少60780.50元，减少4.84%。主要原因是单位行政运行费用费用减少。

本单位2019年度财政拨款支出合计1603408.00元，较上年决算数增加766921.00元，增加91.7%。主要原因是年中补发2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1293408.00元，占80.7%，较年初预算增加901741.00元，主要原因是年中追加2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费；社会保障和就业支出300000.00元，占18.7%，主要用于省上下拨劳务品牌培训经费；农林水支出10000元，占0.6%，主要用于驻村人员补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1603408.00元。其中：人员经费378871.00元，较上年增加29286.00元，主要原因是人员正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费779537.00元，较上年增加427635.00元，主要原因是年中追加2016年至2019年公务员车补。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会会费、福利费、其他交通费等。

项目支出445000.00元（其中:陇原巧手技能培训经费135000.00元；劳务输出培训经费300000.00元；驻村工作队经费10000.00元）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出779537.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。机关运行经费较2018年增加427635.00元，主要原因是年中补发2016年至2019年公务员车补。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2019年12月31日，国有资产原值83190.00元，固定资产累计折旧39936.52元，固定资产净值43253.48元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1603408.00元，整体绩效评价结果为“优”。组织对陇原巧手技能培训项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价自评得分97分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县妇女联合会部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县妇联2019年度部门决算公开表

          2.宁县妇联2019年度部门整体支出绩效自评报告