宁县人民政府

（2020年8月13日）

目        录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县新宁镇东城社区2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，引导居民自觉地履行公民应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2.调解民间纠纷；

3.协助维护社会治安；

4.协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、劳动保障、青少年教育等多项工作；

5.指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安、综合治理等工作。

（二）机构设置

宁县新宁镇东城社区为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，机构较2018年无增减变化。现我单位核定事业编制3人，实有人员11人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计886789元，支出总计916789元。与2018年决算数相比，收入减少18456元，减少2%，主要原因是2019项目收入减少。支出增加61544元，增加7%，主要原因是党建项目支出。

本单位2019年度收入合计886789元，其中：财政拨款收入886789元，占财政拨款100%。

本单位2019年度支出合计916789元，其中：基本支出876789元，占96%；项目支出40000元，占4%。

本单位2019年度年末结转和结余20000元，较上年减少30000元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计886789元，较上年决算数减少18456元。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加225085元，主要原因是年终追加了科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及项目资金等。

本单位2019年度财政拨款支出合计916789元，较上年决算数支出增加61544元。主要原因是项目资金支出。较年初预算数增加255085元，主要原因是追加科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及项目资金等。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

基本支出876789元，占总支出96%（其中：工资福利支出589389元，占基本支出的67%；对个人和家庭的补助支出180000元，占基本支出的21%；商品和服务支出107400 元，占基本支出的12%）。

项目支出40000元，占总支出4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出916789元。其中：人员经费769389元，较上年增加21244元，主要原因是人员正常晋升增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；公用经费107400元，较上年增加300元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

2019年本单位公用经费支出107400元，公用经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。公用经费较2018年增加300元，增长0.2%。

（二）国有资产占用情况说明

2019年年末我单位固定资产总额为114838.33元。其中：通用设备60966.33元，家具、用具、装具及其他53872元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价及项目绩效评价，共涉及资金916789元，评价结果为“优”（附件2：宁县新宁镇东城社区2019年度部门整体支出绩效评价报告）。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.新宁镇东城社区2019年部门决算公开表

          2.宁县新宁镇东城社区2019年度部门整体支出绩效自评报告.doc