宁县人民政府

（2020年8月19日）

                  目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县园林绿化管理局2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县园林绿化管理局主要负责城区园林绿化管理工作；承担编制城区园林绿化规划并组织实施；负责城区绿线控制和绿化用地的管理工作；负责园林绿化行业管理，指导园林花卉苗木产业发展；参与城区园林绿化项目的设计、审查和竣工验收；组织实施城区园林绿化建设、设施养护、质量监管工作；承担城市规划内古树名木的保护工作。

（二）机构设置

宁县园林绿化管理局局机关下设办公室、绿化股、栽植养护队、督查执法队、广场管理办公室，财务室，市政亮化队7个职能股室；2019年本单位共有在职人员34名，事业编制3个，其中：事业管理人员4人，工勤人员30人。本年职工调离2名，新分配3名。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计13991528元，支出总计12543906元，与2018年决算数相比，收入增加5972062元，增长74.5%，支出增加4774440元，增长61.5%，增加原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加，项目委托业务费增加。

本单位2019年度收入合计13991528元，其中：一般公共预算财政拨款收入13741528元，占本年度收入的98.2%，上年结转结余资金250000元，占本年度收入的1.8%。

本单位2019年度支出合计 12543906元，其中：基本支出6271178元，占总支出49.99%（其中：工资福利支出1586743元，占基本支出的25.3%；商品和服务支出2455714元，占基本支出的39.1%；对个人和家庭的补助支出2050755元，占基本支出的33%；其他资本性支出177966元，占基本支出的3%。）;专项支出 6272728元，占总支出的50.01%。

本单位2019年度年末结转和结余1447622元，较上年增加1197622元，主要原因是2019年银西高铁宁县县城水车还建项目跨年度实施，导致资金结转1447622元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计13741528元，较上年决算数增加5922062元，增长74.5%，主要原因是主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计12543906元，较上年决算数相比支出增加4774440元，增长61.5%.主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

城乡社区支出12523906元，占99.84%，较年初预算数增加9039206元，主要原因追加政府项目建设资金拨款，用于银西高铁水车还建等项目。

农林水支出20000元，占0.16%，较年初预算数增加20000元，主要原因是财政追加驻村工作队生活补助款20000元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计6271178元。其中：人员经费3637498元， 较上年增加了468832元，主要原因是由于单位人员工资增加，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费2633680元，较上年增加1732880元，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、劳务费、专用材料费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计35898.91元，较上年支出增加12415.91元，主要原因是单位管护区域增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费35898.91元，主要用于养护车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较上年支付增加12415.91元，主要原因是单位管护区域增加。

“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车3辆，公务用车运行维护费35898.91元，公务接待费0元.

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出2455714元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、公务用车维护费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较2018年增加1570894元，增长177.53%，主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加， 项目委托业务费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有公务用车3辆,价值766600元，其中洒水车1辆、多功能喷洒车1辆、垃圾清运车辆1辆，用于城区绿化养护。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金12543906元，整体绩效评价结果为“优”，本单位无项目支出绩效评价。（附件2：宁县园林绿化管理局2019年度部门整体支出绩效评价报告）。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2019年政府性基金财政拨款250000元，用于宁县市政广场护岸抢险工程，资金已支付至庆阳惠众工程建设有限责任公司。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县园林绿化管理局2019年度部门决算公开表

附件2：宁县园林绿化管理局2019年度部门整体支出绩效评价报告

宁县园林绿化管理局2019年度部门决算公开表.pdf

宁县园林绿化管理局2019年度部门整体支出绩效评价报告.pdf