宁县人民政府

（2020年8月19日）

目        录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻落实国家、省、市、县关于疾控工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县疾控事业上；

2.疾控中心承担着全县18个乡镇，257个行政村，55万人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务项目等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

3.承办县卫健局、县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县疾病预防控制中心于2002年8月根据全国卫生机构改革方案，由宁县编委（2002）03号文件批准成立，其前身为宁县卫生防疫站。编制28名，设主任1名，副主任3名。属宁县卫健局管理的二级医疗卫生事业单位，副科级建制。2005年新建成的综合业务楼位于县城保健路，占地2.5亩，建筑面积为1800平方米，其中业务用房1632平方米，内设传防科、结防科、检验科、公共卫生科、卫生监测科、性艾科、免疫规划科、财务科、体检科及行政管理办公室和总务后勤科。现有在职职工40名，其中男职工14名，女职工26名。职员10人，专业技术人员30名，其中高级职称5人，中级职称8名，师级、助理级职称17名。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计5965667.74元，支出总计5965667.74元。与2018年决算数相比，收入增加680731.62元，增长12.88%，主要原因是单位人员调资和县级专项业务经费增加。支出增加680731.62元，增长12.88%，主要原因是人员调资及上年结转项目经费支出增加。

本本单位2019年度收入合计5233285.20元，其中：政拨款收入5233285.20元，占100%。基本支出4447685.2元，占84.98%； 项目支出785600元，占15.02%;

本单位2019年度支出合计5499947.67元，其中：基本支出4321809.08元，占78.58%； 项目支出1178138.59元，占21.42%。

本单位2019年度年末结转和结余465720.07元，较上年减少266662.47元，单位正常结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计5233285.20元，较上年决算数减少了51650.92元，降低了0.98%。主要原因是2019年度退休“老人”养老金移交社保发放。较年初预算数增加1896476.2元，主要原因是上年结转项目经费支出、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及县级专项经费增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计5499947.67元，较上年决算数支出增加937394.09元，增长20.55%。主要原因是上年结转项目经费支出、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及县级专项经费增加。较年初预算数增加1440756.67元，主要原因是上年结转项目经费支出、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及县级专项经费增加。。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

商品服务支出462634.29元，占8.41%，较年初预算数增加255574.29元，主要原因是项目支出未进入预算

工资福利支出2148203.59元，占39.06%，较年初预算数增加548621.59元，主要原因是科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费增加。

社会保障与就业支出1710971.2元，占31.11%，较年初预算数增加180804.2元，主要原因是2019年退休人员增加2人，加之养老金增加。

专项支出1178138.59元，占21.42%，较年初预算数增加0元，主要原因是2019年专项未预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出4321809.08元。其中：人员经费2148203.59元， 较上年减少1527243.18元，主要原因是2019年退休“老人”和“中人”养老金移交社保，公用经费462634.29元，较上年增加82887.62元，主要原因是增加了乙脑工作经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比增加95000元，增长率100%，因我单位属于公益一类事业单位，不属于公车使用参公单位，故年初“三公”经费无预算；2018年“三公”经费支出为4.4万元，增加了115.91%，增加原因为我中心承担着全县18个乡镇，257个行政村，56.7万人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务项目督导等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。因工作量增加，加之本年度增加一辆疫苗运输车，新车挂牌及保险费用增加，造成此项费用上升。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费9.50万元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车4辆，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）事业单位运行经费情况说明

2019年本单位事业运行经费支出462634.29元，事业运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。事业运行经费较2018年增加82887.62元，增长21.82%，主要原因是增加了乙脑工作经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购177000元，购买水质监测检验设备。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金5499947.67元，整体绩效评价结果为“优”，本单位项目支出绩效评价“优”。（附件2：宁县疾病预防控制中心2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开表

          2.宁县疾病预防控制中心2019年度部门整体支出绩效评价报告