宁县人民政府

目        录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县文化馆2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 宁县文化馆基本职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，负责全县文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文艺创作培训，非物质文化遗产保护、普查、传承等工作。

（二）机构设置

宁县文化馆内设及归口管理机构有办公室、群众文化活动室，各类普及性文化艺术类培训室，非物质文化遗产工作室。

宁县文化馆是全额拨款的事业单位，机构较2018年无增减变动。 2019年度宁县文化馆事业编制12人，年末实有人员16人,(其中: 在职14人,遗属供养1人，临时工 1人。)较2018年减少8人（退休人员8人2019年11月移交社保局）。

2019年末与2018年度相比纯事业编制12人，无变化。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入合计2052705.90元，2018年年终结转和结余458695.40元，总计2511401.30元。2019年度支出合计 2349598.83元，年终结转和结余161802.47元。与2018年决算数相比，收入减少213223.40元、下降9.41%，支出增加242364.93元、增加11.5%，原因为是2018年结转的石雕艺术项目2019年完成、戏剧投帽制作技艺项目需跨年度完成。

本部门2019年度收入合计2052705.90元，其中：财政拨款收入2052705.90元，占100%。

本部门2019年度支出合计 2349598.83元，其中：基本支出1852705.90元，占 78.85%；项目支出496892.93元，占21.15%。

本部门2019年度年末结转和结余161802.47元，较上年减少296892.93元，主要原因为是2018年结转的石雕艺术项目2019年完成、戏剧投帽制作技艺项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2052705.90元，较上年决算数减少213223.40元，下降9.41%。主要原因：退休人员8人移交社保局，项目减少，经费相应减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计 2349598.83元，较上年决算数增加242364.93元，增加11.5%。主要原因：是2019年石雕艺术项目完成、戏剧投帽制作技艺项目需跨年度完成。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1890935.93元，占80.48%。较年初预算1286500.00元，增加了604435.93元，主要用于在职人员工资、年终一次性奖金，职工平时办公费、水电费、石雕艺术项目、戏剧头帽制作技艺项目、三馆一站免费开放项目开展各种培训及活动支出。

社会保障与就业支出438662.90元，占18.69%，较年初预算增加438662.90元，用于退休人员退休费支出和遗属供养人员生活补助费支出 。

农林水支出20000.00元，占0.83%，较年初预算增加20000元，用于精准扶贫驻村人员驻村工作补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1852705.90元。其中：人员经费1566398.38元， 较上年减少30524.86元，主要原因为退休人员8人2019年11月移交社保局退休费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休人员退休费、抚恤金遗属供养人员生活补助等。公用经费286307.52元，较上年增加47301.46元，主要原因是财政拨付我馆支出大型群众公益活动经费增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计6159.00元，其中公务用车运行费支出5709.00元，公务接待费支出450.00元。比2018年度增加758.00元。原因为2019年6月省文化厅非遗办非物质文化遗产督查一行9人到宁县督查公务接待一次支出450.00元，公务用车运行维护费增加308.00元，原因为文化下乡次数比上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费 5709.00元，主要用于文化下乡工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较上年支付增加308.00元，主要原因是文化下乡次数增加。公务接待费450.00元，主要用于接待省文化厅非遗办非物质文化遗产督查一行9人到宁县督查。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车保有量1辆(2017年6月省文化厅配发文化馆流动文化宣传车一辆），公务用车运行维护费5709.00元，公务接待费450.00元，公务接待一批次9人，人均接待费50.00元，车辆购置费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门公用经费支出286307.52元，公用经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、福利费等。公用经费较2018年239006.06元增加47301.46元，主要原因是财政拨付我馆支出大型群众公益活动经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，文化馆固定资产原值614193.10元，固定资产累计折旧369938.57元。固定资产净值244254.53元。其中2017年6月省文化厅配发流动文化宣传车一辆价值218000.00元；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单价 2万元以上专用设备3台（套）

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额59000.00元，其中：政府采购服务支出59000.00元。主要用于采购春节期间街道挂的灯笼及广场观景灯、向社会购买的第三方服务费等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2349598.83元，整体绩效评价结果为“优”。组织对石雕艺术、戏剧头帽制作技艺、三馆一站免费开放3个项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分96分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县发展和改革局部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县文化馆2019年度部门决算公开表

          2.宁县文化馆部门整体支出绩效评价报告