宁县人民政府

（2020年8月19日）

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县人民政府办公室2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县人民政府办公室是县政府组成部门，主要职责是：

1.负责县政府重大活动的组织协调、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

2.组织起草或审核县政府党组、县政府和办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草和审核工作。

3.承担县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议筹办组织工作，负责承办全县性的重大活动。

4.负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导协调乡镇、部门以及县外的有关事宜。

5.组织县政府有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的建议、意见和提案。

6.负责督查各乡镇、各部门对县政府重大决策、重要工作部署落实情况，检查对国务院、省政府、市政府批示件办理情况；负责县人大代表建议、县政协委员提案的督办、反馈等工作。

7.认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；及时收集掌握各乡镇、各部门主要工作情况和县内外发展动态，为县政府科学决策提供依据。

8.根据县政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究、综合分析、督促检查、向县政府提出工作建议，参与制定有关政策性规定和措施。

9.负责行政审批制度改革，推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

10.负责全县政务公开的检查、督促和承办等工作。

11.负责县政府总值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

12.指导全县政府系统办公室工作。

13.协调办理全县外事工作。

14.办理群众来信来访工作。

15.承担县政府及县政府办公室对口单位领导调研检查的接待服务工作。

16.办理上级领导部门以及县委、县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县人民政府办公室是县政府工作部门，正科级行政单位，加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子，内设秘书室、督查调研室、文档机要室、行政管理室、外事办公室、行政审批室、县政府总值班室，办公室核定行政编制24名，机关工勤编制8名。下属科级事业单位3个，分别是：宁县应急办负责处理应急突发事件，核定事业编制5名；宁县电子政务与信息资源管理办负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护，核定事业编制5名；宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革，核定事业编制3名。2019年本单位共有在职人员47人，行政人员26人，其中：公务员18人，机关工勤8人；非参公事业人员21人；退休人员2人，遗属供养人员6人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入14206545.05元，上年结转224382.84元，收入总计14430927.89元。支出总计 14326916.19元，年末结余104011.7元。与2018年决算数相比，收入增加3313383.55元，增加30.42%，主要原因是专项业务费及项目收入增加。支出增加3839308.24元，增加36.61%，主要原因是专项业务费及项目收入增加同步支出增加。

本单位2019年度收入合计14206545.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入14206545.05元，占本年度收入的100%。

本单位2019年度支出合计14326916.19元，其中：基本支出6253545.05元，占43.65%；项目支出8073371.14元，占56.35%。

本单位2019年度年末结转和结余104011.70元，占全年收入的7.21‰，较上年减少120371.14元，减少53.65%，主要原因是2019年专项业务费和项目支出时间进度好于往年，支出结余进一步规范。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计14206545.05元，较上年决算数增加3313383.55元，增加30.42%，主要原因是专项业务费和项目收入增加。较年初预算数增加9443183.05元，增加198.25%。主要原因是追加2019年专项业务费及项目建设经费，其中：集中办公区建设工程款3770000.00元，政府应急平台建设943884.00元，政务中心智慧大厅建设及维修改造836219.03元，12345网络建设、政管办及政务网络改造55500元，政务服务一体网络培训、扶贫专题培训等379000元，安全生产、森林防火、全县扶贫工作促进会、庆祝中华人民共和国成立70周年主题庆典等专项会议332474.24元，政务宣传、12345流程办理宣传、扫黑除恶等制作大型宣传牌（其他商品和服务支出列支）403400元，政务中心工作人员形像提升、乡镇政务人员轮训、政务网络服务等支出1352893.87元。

本单位2019年度财政拨款支出合计14326916.19元，较上年决算数相比支出增加3839308.24元，增长36.61%。主要原因是专项业务费和项目建设增加。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出13423488.14元，占93.69%，较年初预算数增加8800233.80元，主要原因是专项业务费和项目建设支出增加。

社会保障与就业支出894008.05元，占6.24%，较年初预算数增加148976.05元，主要原因退休人员工资及抚恤金增加。

农林水支出9420元，占0.07%，较年初预算数增加9420元，主要原因是财政追加驻村工作队员生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计6253545.05元。其中：人员经费4409935.97元， 较上年增加263237.72元，主要原因是人员工资正常晋升、晋级以及抚恤费支出，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1843609.08元，较上年减少248224.96元，主要原因是基本年初结余相比上年度减少，当年会议、培训费按专项业务费用列支，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计146085.35元，较上年支出增加56975.49元，主要原因是因公出国（境）费用增加，有2名同志经省政府批准出国进行公务活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用60739.66元，较年初预算增加60739.66元，经省政府批准2018年10月20日至2018年10月26日1名政府工作人员前往澳大利亚、新西兰引进良种奶牛（因跨国境费用条据邮寄时差，费用在2019年元月列支），2019年9月24日至2019年9月28日1名工作人员前往俄罗斯参加第六届圣彼得堡涅瓦文化节。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费 66385.69元，主要用于项目观摩检查、应急、机要通信、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较上年增加975.83元，主要原因是公车改革单位只保留1辆公车，工作量每年都有增加，相应的车辆运行维护费也在增加。

公务接待费18960.00元，主要用于接待省市有关部门检查指导工作，天津河东区、国投公司对口帮扶发生的接待支出。费用支出较上年支出减少4740元，主要原因是上级验收检查接待业务减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位因公出国（境）费用60739.66元，有2名领导经省政府批准出国进行公务活动。无公务用车购置费用，公务用车1辆，公务用车运行维护费66385.69元，公务接待费18960.00元，公务接待27批次316人，人均接待费60元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1843609.08元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2018年减少248224.96元，降低11.87%，主要原因是专题会议和培训费用，均用专项业务费列支，便于加强费用管理，节约资金。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值11439443.54元，其中：固定资产原值9,874,243.54元，固定资产累计折旧  5,080,933.55元，固定资产净值  4,793,309.99元；无形资产1,565,200.00元，无形资产累计折旧28,469.93元，无形资产净值1,536,730.07元。本单位共有车辆公务用车1辆价值197700.00元，为应急、机要通信公务用车，原政府机关办公区办公用房面积4274.90平方米，价值2562058.68元，单位价值50万元以上通用设备1套，为高清视频会议终端价值783000.00元，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年公开招标采购政务中心智慧大厅设备一套招标价1552711.00元，当年根据项目实施进度支付项目款470000.00元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金14326916.19元，整体绩效评价结果为“优”。组织对宁县应急指挥平台建设项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分97分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县人民政府办公室整体支出绩效自评报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年无政府性基金财政拨款支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县人民政府办公室2019年度部门决算公开表

          2.宁县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效自评报告