宁县人民政府

（2020年8月13日）

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县地方志编纂委员会办公室2019年部门决算公开说明

一、基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻中央和省、市、县各级党委、政府关于地方志工作的方针政策；

2.做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作；

3.整理全县大事记，撰写有关理论、专题文章；

4.组织、指导、检查各部门地方志编纂工作；

5.拟定地方志工作规划和编纂方案；

6.草拟地方志业务文件，编辑出版地方志书刊、资料，组织全县地方志理论研讨，开展工作和学术交流活动，开展业务培训和宣传教育工作。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

7.负责《宁县志》《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定；

8.组织开发利用地方志资源。

（二）机构设置

宁县地方志编纂委员会办公室（简称“宁县地志办”）,2014年7月，宁县地志办归属政府领导，人事、经费独立，单位负责人开始实行专职，重新组建工作人员，为政府办二级正科级事业单位，较2018年机构无变化。宁县地志办现有编制3个，在职4人，1人借调外单位。较2018年人员无变化。

二、部门决算执行情况（附件1）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计948381元（其中：财政拨款收入947150.00元，上年结转1231.00元），支出总计 948381.00元，与2018年决算数1138852.50元减少190471.50元，减少16.72%。主要原因：因为2019年有一部分县志编修人员已完成前期工作任务而不再参与工作，劳务费相应减少。

本单位2019年度收入合计947150.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入947150.00元，占本年度收入的100%。

本单位2019年度支出合计947150.00元，其中：基本支出947150.00元，占100%；项目支出0元%。

本单位2019年度年末结转和结余0元，较上年减少1231.00元，主要原因是2019年支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计947150.00元，较上年决算数1037972.00元减少90822.00元，减少8.7%，主要原因：因为2019年有一部分县志编修人员已完成前期工作任务而不再参与工作，劳务费相应减少。

本单位2019年度财政拨款支出合计948381.00元，较上年决算数1138852.50元减少190471.50元，减少16.72%。主要原因：因为2019年有一部分县志编修人员已完成前期工作任务而不再参与工作，劳务费相应减少。本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出948381.00元，占100%，较年初预算数233646.00元增加714735.00元，主要原因：一是发放科学发展观业绩奖年初未列预算；二是人员正常增资年初未列预算；三是《宁县年鉴2019》出版印刷费年初未列预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出660661.20元。其中：人员经费287719.80元， 较上年239172.00增加48547.8元，同比增长16.87%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、其他社会保障缴费。公用经费660661.20元，较上年899680.50减少239019.30元，同比减少26.57%，主要原因是县志编修人员劳务费181711.55元比2018年418055.00元减少236343.45元支出，会议费23567元比2018年4231元增长19337元支出，其他支出基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水费、邮电费、差旅费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出948381.00元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年支出1138852.50元减少190471.50元，减少16.72%。主要原因：因为2019年有一部分县志编修人员已完成前期工作任务而不再参与工作，劳务费相应减少。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值17.02万元，固定资产累计折旧7.71万元，固定资产净值9.31万元。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金948381.00元，整体评价为“优”。本单位无项目支出绩效评价。（附件2：宁县地方志编纂委员会办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算公开表

          2.宁县地方志编纂委员会办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告