宁县人民政府

（2020年8月19日）

目        录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县工商业联合会2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县工商业联合会负责全县非公经济领域统战工作。主要职能是引导非公经济人士参与政治协商，参政议政，民主监督，做工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强非公有制经济人士思想政治工作，推动企业文化建设，引导非公有制经济人士积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问。

（二）机构设置

宁县工商业联合会为正科级财政全额拨款行政单位。2019年，宁县工商业联合会行政编制2名，实有干部7人。其中科级干部3人，科员4人。退休1人，遗属供养1人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计883709.50元，支出总计 883709.50元，与2018年决算数相比，收入增加176976元，增加25.04%，主要原因是人员工资和业务费预算增加。

本单位2019年度收入合计883709.50元，其中：一般公共预算财政拨款收入883709.50元，占本年度收入的100%。

本单位2019年度支出合计 883709.50元，其中：基本支出873709.50元，占98.87%；项目支出10000元，占1.13%。

本单位2019年度年末结转和结余0元，较上年增加0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计883709.50元，较上年决算数增加176976元，增加25.04%，主要原因是人员工资和业务费预算增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计883709.50元，较上年决算数相比支出增加79383元，增长9.87%。主要原因是本年度精准扶贫业务支出增加。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出811877.50元，占91.87%，较年初预算数增加217850.5元，主要原因人员工资和精准扶贫业务费支出增加。

社会保障与就业支出61832元，占7%，较年初预算数增加1904元，主要原因是退休人员工资增加。

农林水支出10000元，占1.13%，较年初预算数增加10000元，主要原因是年中追加脱贫攻坚驻村工作经费10000元，用于驻村开展脱贫攻坚工作。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计883709.50元。其中：人员经费619,809.50元，较上年增加8676元，主要原因是人员工资，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费253900元，较上年增加60707元，主要原因精准扶贫业务费支出增加，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

2019年度本单位“三公”经费支出0元，较年初预算数相比无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出253900元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加60707元，上升31.42%，主要原因是精准扶贫业务费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位国有资产原值88582.80元，累计折旧31118.68元，净值57464.12元。本单位无公务用车，无房屋等资产，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金883709.50元，整体绩效评价结果为“优”。（ 附件2：宁县工商业联合会部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年政府性基金财政拨款0元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县工商业联合会2019年度部门决算公开表

          2.宁县工商业联合会部门整体支出绩效评价报告