宁县人民政府

宁县委党校2019年度部门决算公开

（2020年8月20日）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县委党校2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持党校姓党的原则和实事求事的校训，培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大思想理论。

（一）开展马克思主义中国化理论成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传、宣讲。

（二）培训轮训全县党员干部、公务员、党外干部和农村党员干部。

（三）围绕全县经济社会发展和党的建设的重大问题开展调查研究，提供资政服务。

（四）围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班和干部培训轮训班。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

（六）开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置

宁县委党校成立于1959年4月，为县委直属事业单位，加挂宁县行政学校牌子，系财政全额拨款单位。内设办公室、教务处、宣讲办、培训部、科研处、电教室6个股室。2019年核定编制25名，实有在职人员25名，其中事业管理人员11名，事业专技人员14名。退休2人，遗属供养5人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我校2019年度收入合计4235721.8元，年初结转1583.85元，总计4237305.65元；本年支出合计4237287.65元，年末结转18元，总计4237305.65元。与2018年决算数相比，本年收入增加836638.2元，增长19.75%，主要原因是本年人员经费及主体班培训费、驻村人员补助追加；支出增加833093.01元，增长19.66%，主要原因是本年人员经费及主体班培训费、驻村人员补助追加。

2019年度收入合计4235721.8元，其中：一般公共预算财政拨款收入4235721.8元，占本年度收入的100%。

2019年度支出合计4237287.65元，其中：基本支出4217287.65元，占99.53%；项目支出20000元，占0.47%。

2019年度年末结转和结余18.00元，较上年减少1565.85元，主要原因是规范财经管理，合理安排经费支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校2019年度财政拨款收入合计4235721.8元，较上年决算数增长836638.2元，增长19.75%，主要原因是本年人员经费及主体班培训费、驻村人员补助追加。

2019年度财政拨款支出合计4237287.65元，较上年决算数相比支出增加833093.01元，增长19.66%，主要原因是本年人员经费及主体班培训费、驻村人员补助追加。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出2800691.85元，占66.1%，较年初预算增加0元。

社会保障与就业支出1416595.8元，占33.43%，较年初预算数增加0元。

农林水支出20000元，占0.47%，较年初预算数增加0元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计4217287.65元。其中：人员经费3602782.73元，较上年增加346699.13元，主要原因是人员工资晋升，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费614504.92元，较上年增加472393.88元，用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度我校“三公”经费支出共计0元，与上年度比较无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度我校因公出国（境）费用0元。

2019年度我校公务车购置费0元。

2019年度我校公务车运行维护费0元。

2019年度我校公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年我校无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年我校机关运行经费支出614504.92元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费、培训费等。机关运行经费较2018年增加472393.88元，增长76.87%，主要原因是本年主体班培训费及驻村人员补助追加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我校无车辆,无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。国有资产原值4780142.24元，固定资产累计折旧651196.74元，固定资产净值4128945.5元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我校无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金4235721.8元，整体绩效评价得分94分，结果为“优”。项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县委党校部门整体支出绩效评价报告）。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2019年度政府性基金财政拨款0元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个名和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个名和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个名和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个名和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县委党校2019年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县委党校2019年度整体支出绩效评价报告.pdf