宁县人民政府

宁县教育局2019年部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况(附件1)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2、“三公”经费分项支出情况

3、“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况说明

2、国有资产占用情况说明

3、政府采购支出情况说明

4、预算绩效管理情况说明

5、政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县教育局2019年部门决算公开情况说明

（2020年8月19日）

一、部门概况

（一）职能职责

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2.研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3.统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4.研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5.主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教育队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6.规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7.统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8.负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

10.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

宁县教育局设办公室（行政审批股）、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股7个内设机构。管理县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个参公及事业单位。和2018年相比内设机构减少2个，减少的原因是：2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，机构相应减少。

宁县教育局机关核定人员编制17名，其中：行政编制16名，机关工勤编制1名。7个参公及事业单位核定人员编制39名，共计人员编制56名。2019年年末实有在职正式职工50人，其中：行政人员9人，机关工勤人员1人，参公1人，事业人员39人。退休人员16人，遗属供养7人。和2018年相比行政编制减少7名、机关工勤编制无变化，事业编制减少4名。实有在职正式职工减少15人，其中：行政人员减少7人，事业人员减少8人。退休人员减少8人，遗属供养无变化。减少的原因是：2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，人员相应减少。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计114726867.10元，支出总计115547990.71元。与2018年决算数相比（2018年度收入总计176974996.49元，支出总计130834209.08元），收入减少62248129.39元,下降35.17%，支出减少15286218.37元,下降11.68%。减少的主要原因是：2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，专项资金及业务费用相应减少;因农村义务教育薄弱学校改造项目实施结束，2019年相比2018年改薄资金大幅减少。

本部门2019年度收入合计114726867.10元，其中：财政拨款收入113917577.10元，占99.29%；其他收入809290.00元，占0.71%。

本部门2019年度支出合计115547990.71元，其中：基本支出14734048.3元，占12.75%； 项目支出100813942.41元，占87.25%。

本部门2019年度年末结转和结余62635824.80元，主要原因是部分基建项目需跨年度完成。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计113917577.10元，较2018年决算数（2018年度财政拨款收入合计176974996.49元）减少63057419.39元，下降35.63%。减少的主要原因是：因农村义务教育薄弱学校改造项目实施结束，2019年相比2018年改薄资金大幅减少,且2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，专项资金及业务费用相应减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计101004811.21元，较2018年决算数（2018年度财政拨款支出合计130834209.08元，）减少15286218.37元，下降11.68%。减少的主要原因是：农村义务教育薄弱学校改造项目实施结束，2019年相比2018年改薄资金大幅减少，且2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，专项资金及业务费用相应减少。

较年初预算数增加94542177.10元，增长487.95%。增加的主要原因是：年中上级下达专项资金未纳入年初预算。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出、社会保障和就业支出和扶贫支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出13924758.30元。其中：人员经费7449216.19元， 较2018年（2018年人员经费12453818.1元）减少5004601.91元，减少的主要原因：2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，人员减少，费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、助学金、奖励金。公用经费6475542.11元，较2018年（2018年公用经费2922804.92元）增加3552737.19元，增加的主要原因是：将2018年美丽园丁培训费2000000.00元（2019年1月支付）、2019年义务教育阶段作业费318886.00元、县城新区高中及职中搬迁项目前期费用1000000.00元，大学生村官国家助学贷款代偿配套资金151500.00元、高考标准化考场维护及设备购置350897.00元等县级资金纳入一般公共预算财政拨款基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费和办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2019 年度本部门“三公”经费支出共计9200.00元，较年初预算数增加9200.00元，增加的原因是：年初未预算“三公”经费。较2018年支出数减少290.00元，减少的主要原因是：2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，管理事务减少，“三公”经费减少。

2、“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用0元，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费 0元，较上年支出数无变化。

公务接待费9200.00元（其中会议室租赁费3500.00元）。费用支出较年初预算数增加9200.00元，增加的原因是：年初未预算公务接待费。较2018年支出数减少290.00元。减少的主要原因是：2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，管理事务减少，公务接待费减少。

3、“三公”经费实物量情况

2019 年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量0辆；国内公务接待14批次114人， 2019年本部门人均接待费50元（公务接待费9200.00元剔除会议室租赁费3500.00元，人均餐饮费50.00元），车辆购置费0元，车辆维护费0元。

五、其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出6475542.11元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费和办公设备购置等支出。较2018年增加3552737.19元，增加的主要原因是：将2018年美丽园丁培训费2000000.00元（2019年1月支付）、2019年义务教育阶段作业费318886.00元、县城新区高中及职中搬迁项目前期费用1000000.00元，大学生村官国家助学贷款代偿配套资金151500.00元、高考标准化考场维护及设备购置350897.00元等县级资金纳入一般公共预算财政拨款基本支出。因此2019年机关运行经费增加。

2、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值4083752.00元，固定资产累计折旧1132896.32元，固定资产净值2950855.68元，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额11,297,990.00元，其中：政府采购货物支出11,297,990.00元，全部用于采购教育教学设备。

4、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金164146620.00元，涉及项目类别9个。

根据年初设定的绩效目标， 2019年城乡义务教育公用经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费、义务教育阶段学校营养餐、高中资助、特岗教师、乡村教师生活补助、普通高中改善办学条件、义务教育阶段薄弱学校改造、南义初中教师周转宿舍建设等项目绩效总体目标和阶段性绩效目标已全部完成，其中应补尽补率、补助标准达标率、政策知晓率、学生满意度、家长满意度、学校满意度、社会满意度均达到100%。（附件2）

5、政府性基金财政拨款情况说明

用于体育事业的彩票公益金年初结转429000.00元，本年收入0.00元，本年支出429000.00元，年末结转0.00元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，本年度其他收入全部为盘活存量资金。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”之外的其他支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、邮电费、会议费、福利费、工会会费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

附件1：宁县教育局2019年部门决算公开表.pdf

附件2：宁县教育局2019年部门整体支出绩效评价报告.pdf