宁县人民政府

（2020年8月18日）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县宁江初级中学2019年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

宁江初中系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。2019年本单位共有在职人员175人，其中专技人员172人，事业工勤1人，临时工2人，退休人员3人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计17075642.34元，其中：本年收入16886719.50元，年初结转188922.84元。本年收入与2018年决算数16407859.00元相比，收入增加478860.50元、上升2.92%，主要原因是：①工资正常晋升。②科学发展观业绩考核奖发放标准提高。

本部门2019年度收入合计16886719.50元，其中：一般公共预算财政拨款收入16826719.50元，占本年度收入的99.64%，政府性基金拨款60000.00元，占本年度收入的0.36%。

本部门2019年度支出合计17013395.91元，其中：基本支出14560525.00元，占85.58%； 项目支出2452870.91元，占14.42%。支出与2018年决算数16599986.87元相比增加413409.04元、上升2.49%，主要原因是：①工资正常晋升。②科学发展观业绩考核奖发放标准提高。

本部门2019年度年末结转62246.43元，较上年减少126676.41元，主要原因是2019年结转义教经费，保障2020年年初水电费等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计16886719.50元，较上年决算数增加478860.50元，上升2.92%。主要原因是：①工资正常晋升。②科学发展观业绩考核奖发放标准提高。

本部门2019年度财政拨款支出合计17013395.91元，较上年决算数增加413409.04元，上升2.49%。主要原因是：①工资正常晋升。②科学发展观业绩考核奖发放标准提高。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出16631529.91元，占97.76%。社会保障与就业支出261866.00元，占1.54%。其他支出120000.00元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出14560525.00元。其中：人员经费14326825.00元， 较上年增加948257.00元，主要原因是：①工资正常晋升。②科学发展观业绩考核奖发放标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费233700.00元，较上年减少7672.00元，主要原因是我校学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、福利费、工会会费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

我部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我部门无“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我部门无“三公”经费。

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

本部门2019年度公用经费支出233700元，比 2018年减少7672元，降低3.28%。主要原因是：学生人数减少。公用经费主要用于开支办公费、福利费、工会会费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固定资产原值80631572.33元，固定资产累计折旧10087275.49元，固定资产净值 70544296.84元。本单位共有车辆0辆，办公用房2234平方米,价值4853925.00元，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购金额442508.00元，全为货物类。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2452870.91元，整体绩效评价结果为“优”（附件2：宁县宁江初级中学整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年度政府性基金财政拨款为60000.00元，用于维持乡村少年宫运转，资金已全部支付。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县宁江初级中学2019年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县宁江初级中学部门整体支出绩效评价报告.pdf