宁县人民政府

（2020年8月18日）

目        录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）三公”经费支出总额情况

（二）三公”经费分项支出情况

（三）三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）单位运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明 

六、专业名词解释

宁县农业技术推广中心2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责 

宁县农业技术推广中心承担全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

（二）机构设置 

宁县农业技术推广中心是隶属于宁县农业农村局的全额财政拨款一级预算正科级事业单位。人员情况：年末在职人员31人,遗属供养人员4人，退休人员7人，其中4人年底已经移交社保，由养老保险基金发放养老金。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计4771835.19元（其中2018年结转734310.69元),支出总计4771835.19元。与2018年决算数相比，收入增加335285.64元、增长7.6%，主要原因是：上级专项增加。支出增加435266.43元、增长10%，主要原因是：上级专项增加。

本部门2019年度收入合计4037524.50元，其中：财政拨款收入3961436.50元，占98.11%，其他收入76088.00元，占1.89%。

本部门2019年度支出合计4751743.09元，其中：基本支出3073995.27元，占64.69%； 项目支出1677747.82元，占35.31%。

本部门2019年末结转20092.10元，较上年减少714218.59元，下降97.26%，主要原因是2019年项目进展快，项目资金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计4695747.19元，较上年决算数增加259197.64元、增长5.8%，主要原因是：上级专项增加。较年初预算数增加2430183.79元，增长1.07倍。主要原因：1、人员工资增长；2、项目资金均未列入预算。

本部门2019年度财政拨款支出合计4678856.29元，较上年决算数支出增加342287.53元、增长7.9%，主要原因是：上级专项增加。较年初预算数增加2413292.89元，增长1.06倍。主要原因：一是人员工资正常晋升，人员经费增加；二是项目支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出3073995.27元，占65.46%； 项目支出1604861.02元，占35.54%。 其中: 病虫害控制796862.00元,农业资源保护修复与利用288179.60元，农业组织化与产业化经营394000.00元，其他农业支出105819.42元，其他扶贫支出20000.00元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3073995.27元。其中：人员经费2975166.5元。较上年增长35632.27元，主要原因是机构改革调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费。公用经费98828.77元，较上年增加20723.03元，主要原因是社会保障缴费（残疾人保障金）较去年减少，办公经费较上年增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）三公”经费支出总额情况

2019年本部门“三公”经费支出总额为8424.35元。与2018年比减少2227.75元。

（二）三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务用车购置费0元。费用支出较年初预算数无变化。

公务用车运行及维护费8424.35元。

公务接待费0元。

（三）三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，单位车辆保有量2台，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）单位运行经费情况说明

 2019年本单位运行经费支出98828.77元，单位运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。单位运行经费较2018年增加20723.03元。主要原因是社会保障缴费（残疾人保障金）较去年减少，办公经费较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位固定资产净值2171084.39元，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单位车辆保有量2台，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出856150.00元，均为政府采购货物（病虫害防控项目和农业资源保护修复与利用项目）。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金4678856.29元，整体绩效评价结果为“优”。组织对病虫害防控项目和农业资源保护修复与利用项目等开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分99.00分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县农业技术推广中心2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五）政府性基金财政拨款情况说明 

本部门政府性基金财政拨款支出0元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县农业技术推广中心2019年度部门决算公开表

          2.宁县农业技术推广中心2019年度部门整体支出绩效评价报告