宁县人民政府

（2020年8月13日）

目        录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县畜牧兽医局2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县畜牧兽医局是县政府主管的事业单位，主要管理全县畜禽动物防疫、检疫、行政执法、疫情监测、食品安全等项工作。下辖4个县级站所办（畜牧草业渔业管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所及肉牛产业化世行项目办），18个乡镇畜牧兽医工作站。

（二）机构设置

宁县畜牧兽医局为全额拨款行政单位，为财政预算一级单位，下辖4个县级站所办（畜牧草业渔业管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所及肉牛产业化世行项目办），18个乡镇畜牧兽医工作站。全系统共有事业编制118名，其中固定职工127人，临时工1人，退休人员25人,其中18人年底移交社保，由养老保险基金发放养老金，遗嘱供养1人。

二、2019年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计32230566.61元（本年预算10607900元），其中：本年收入合计15741897.8元，占48.8％；上年结转16488688.81元，占41.2％。与2018年相比收入减少32285841.68元，下降50.6％，主要原因是项目资金减少。

本单位2019年度收入合计15741897.8元，其中财政拨款收入15741897.8元，占100％。与2018年相比，收入减少43673965.61元，下降72％，主要原因是项目资金减少。

本单位2019年度支出合计27327189.46元，其中：基本支出15308901.86元，占65.8％；项目支出12018287.60元，占34.2％。与2018年相比，支出减少20689019.68元，减少48％，主要原因是当年项目资金减少。

本单位2019年度年末结转和结余4903377.15元，较上年减少11585291.66元，主要原因是当年加快项目实施进度，确保项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入总计32166870.61元，其中当年财政拨款15741897.8元，年初财政拨款结转结余16424972.81元，与2018年决算数相比，当年财政拨款收入减少43673965.61元，下降72％，主要原因是较2018年项目资金减少。较年初预算数增加5133997.8元，同比上升32.6％，主要原因是财政统发人员工资提标、车补及科学发展观业绩奖等增加。

本单位2019年度财政拨款支出总计27327189.46元，较上年决算数支出减少20689019.68元，减少48％，主要原因是项目资金支出减少23252877.89元。较年初预算数增加16719289.46元，增长61％。主要原因是当年项目资金未预算。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1504223.7元，占5.5%，较年初预算数减少47236.3元，主要原因是18名退休人员工资移交社保局发放；农林水支出25822965.76元，占94.5%，较年初预算数增加15215062.76元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出15308901.86元。其中：人员经费14204285.09元，较上年增加6727377.24元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费。公用经费1104616.77元，较上年减少1678889.93元，减少16.95%，主要原因是乡站人员补助列入人员经费支出决算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出83964.66元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用28089.66元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费55875元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位因公出国（境）费28089.66元，公务用车费55875元，无公务用车购置，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位运行经费支出1104616.77元，运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、其他交通费、租赁费、专用材料费、办公设备购置等。运行经费较上年减少1678889.93元，减少16.95%，主要原因是乡站人员补助列入人员经费支出决算。

（二）国有资产占用情况说明

本单位2019年底总资产19146113.16元。年初固定资产总额9520524.41元，年末固定资产总额9520524.41元（其中：通用设备1954146元，累计折旧1137464.68元；专用设备2839909.1元，累计折旧2498332.69元；家具、用具及装具123373元，累计折旧64279.7元；无形资产576000元），年末固定资产净值4404692.42元（其中：通用设备816681.32元；专用设备341576.41元；家具、用具及装具59093.3元）。截至2019年12月31日，我单位根据政策保留动物冷链工作车1辆，封存工作用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出3953660元，全部是牧草加工机械采购费用。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金27327189.46元，整体绩效评价结果为“优”。组织对奶牛养殖合作社建设项目和畜牧良种补贴项目开展了绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分100分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县畜牧兽医局2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县畜牧兽医局2019年度部门决算公开表

          2.宁县畜牧兽医局2019年度部门整体支出绩效评价报告