宁县人民政府

（2020年8月13日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县春荣镇人民政府

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；

（4）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广；

（5）普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应；

（6）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置

宁县春荣镇人民政府属行政事业单位，下设社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、农经财政服务中心、水利工作站,机构较2018年无增减变化。春荣镇政府现有行政编制27名，机关工勤事业编制2名，事业编制46名。实有行政人员22人，临时招聘人员2人，长期计划内招聘1人，事业人员66人，退休人员19人（其中18人移交社保），遗属供养人员21人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计17766512.50元，支出总计21088241.06元。与2018年决算数相比，收入减少7894550.94元，减少30.76%，主要原因是节能环保项目收入减少。支出增加1862424.12元，增加9.69%，主要原因是上年结转项目当年实现支出。

本单位2019年度收入合计17766512.50元，其中：财政拨款收入17766512.50元，占100%。

本单位2019年度支出合计21088241.06元，其中：基本支出10738440.00元，占50.92%； 项目支出10349801.06元，占49.08%。

本单位2019年度年末结转和结余5354810.94元，较上年减少3321728.56元，结转主要是历年节能环保项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计17766512.50元，较上年决算数减少7894550.94元，减少30.76%,主要原因是节能环保项目收入减少。较年初预算数增加10695820.50元，主要原因是年中追加了2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费及项目资金。

本单位2019年度财政拨款支出合计21088241.06元，较上年决算数支出增加1862424.12元，增加9.69%。主要原因是上年结转项目当年实现支出。较年初预算数增加14017549.06元，主要原因是追加2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费及项目资金。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出12965494.50元,占61.48%,较年初预算数增加7071582.50元，主要原因是追加2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费及项目资金；

社会保障和就业支出1177043.50元,占5.58%,较年初预算数增加263.5元，主要用于退休人员退休费;

节能环保支出5869168.06元,占27.83%,较年初预算数增加5869168.06元，主要用于中央水污染防治资金支出。

农林水支出1026535.00元,占4.87%,较年初预算数增加1026535.00元，主要用于厕所革命农户改厕工程支出。

灾害防治及应急管理支出50000.00元,占0.24%,较年初预算数增加50000.00元，主要用于群众冬季用煤采购三通。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出10738440.00元。其中：人员经费5536925.00元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费5201515.00元，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况
    2019年“三公经费”支出总额为78612.41元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费78612.41元元，公务接待费0元）。较2018年“三公经费”支出74228.47元，增加4383.94元。

（二）“三公”经费分项支出情况2019年度本单位因公出国（境）费用0元。
    公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。
    公务车运行维护费78612.41元。
    公务接待费0元，费用支出较年初预算减少50000.00元。
    （三）“三公”经费实物量情况2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，现有公务用车2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，公务车运行维护费78612.41元，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出5201515.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门办公用房面积为：1991平方米，价值为3521627.28元；本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，总价值为259700元；家具用具价值140861.45元，通用设备价值375292.26元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1073.84万元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县春荣镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县春荣镇人民政府2019年度部门决算公开表202008250644505493.pdf

附件2：宁县春荣镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告202008250645127793.pdf