宁县人民政府

   （2020年8月20日）

   目 录

   一、部门基本情况

 （一）职能职责

 （二）机构设置

   二、2019年度部门决算报表(附件1)

 （一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2019年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   四、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况

 （二）“三公”经费分项支出情况

 （三）“三公”经费实物量情况

   五、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明

 （二）国有资产占用情况说明

 （三）政府采购支出情况说明

   六、专业名词解释

宁县平子镇人民政府

2019年度部门决算公开情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置

1、党政综合办公室。

2、经济社会发展办公室。

3、人口和计划生育办公室。

4、社会治安综合综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。

宁县平子镇人民政府现有内设机构7个，其中：平子镇文化服务中心 、平子镇社会事务服务中心、平子镇农业服务中心、平子镇计划生育服务中心、平子镇农经财政服务中心、平子镇动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、平子镇农村公路管理所。

宁县平子镇人民政府现有行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制38名。实有行政人员23人、事业人员57人。退休 6 人，遗属供养7人。移交社保局退休人员26人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计12515674.5元，支出总计13036633.5元。与2018年决算数相比，收入增加731049.5元，增长6.2%，主要原因是单位人员调资和业务经费增加。支出增加1309916.5元，增长11.17%，主要原因是年中追加了2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、村干部报酬、村办公费及业务经费。

本单位2019年度收入合计12515674.5元，其中：财政拨款收入12515674.5元，占100%。

本单位2019年度支出合计13036633.5元，其中：基本支出11186380.5元，占85.81%； 项目支出1850253.0元，占14.19%。

本单位2019年度年末结转和结余435222元，较上年减少520959元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计12515674.5元，较上年决算数增加731049.5元，增长6.2%。主要原因是单位人员调资和业务经费增加。较年初预算数增加5433873.5元，主要原因是年中追加了2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、村干部报酬、村办公费及业务经费。

本单位2019年度财政拨款支出合计13036633.5元，较上年决算数支出增加1309916.5元，增长11.17%。主要原因是年中追加了2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资及业务经费。较年初预算数增加543873.5元，主要原因是追加2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、村干部报酬、村办公费及业务经费。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出10098901.5元，占81.5%，较年初预算数增加4724988.5元，主要原因是追加2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、村干部报酬及业务经费；

农林水支出380974元，占2.9%，较年初预算数增加380974元，主要用于村办公经费和驻村工作队经费；

社会保障与就业支出2524758元，占15.4%，较年初预算数增加816870元，主要用于退休人员工资。

灾害防治及应急管理支出32000元，占0.2%，较年初预算数增加32000元，主要用于贫困户应急物资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出12806633.5元。其中：人员经费10097435.51元， 较上年增加1813709.87元，主要原因是人员正常晋升增资、村干部报酬及村办公经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、死亡抚恤金等；公用经费2409449元，较上年增加394283.64元，主要原因是补发2016年至2019年公务员车补。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况
   2019年度“三公”经费支出60305.75元，主要用于公务运行维护费及公务接待费。
  （二）“三公”经费分项支出情况
   2019年度本单位因公出国（境）费用0元。
   公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。
   公务车运行维护费39500.75元，现有公务用车1辆。
   公务接待费20805元，接待103次共计1387人，较上年减少1.12万元，上级检查减少。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出2409449元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、公务用车运行费、维修（护）费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加394283.64元，增长19.56%，主要原因是补发2016年至2019年公务员车补。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值159800元；办公用房3166平方米，价值3101819元；业务用房452.33平方米，价值427878元；其他用房120平方米，价值131859元；其他固定资产1372769元；无形资产17160元；累计折旧2285617.47元，固定资产净值2908567.73元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金13036633.5元，其中项目支出1850253元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县平子镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告）

 （五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县平子镇人民政府2019年度部门决算公开表202008241636505256.pdf

附件2：宁县平子镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告（含平子镇计生站绩效报告）202008241637498011.pdf