宁县人民政府

（2020年8月24日）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县第二中学2019年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、在党和政府的坚强领导下，全面贯彻教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2、执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教育部国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。

3、秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

4、在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书。承担全县高考、中考、学业水平测试考点等任务。

5、面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。

6、在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意教育。

（二）机构设置

宁县第二中学是为财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。 学校内设行政办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。机构较上年无增减变动。学校事业编制数207人，2019年底实有在职人员216人，其中事业管理1人，专技人员206人，工勤6人，计划内临时工3人。退休16人，遗嘱供养9人。较2018年减少32人，为移交社保退休人员。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计30081127.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入27344203.00元，事业收入2736924.88元。2018年决算数26931857.00相比，收入增加3149270.88元，增加11.69%，主要原因是人员工资增加，项目资金，业务经费增加；支出总计 30097567.88元，与2018年决算数支出29158467.00元相比，支出增加939100.88元，增加3.22%，主要原因是人员工资增加，项目资金及业务经费支出增加。

本单位2019年度收入合计30081127.88元，其中一般公共预算财政拨款收入27344203.00元，事业收入2736924.88元。财政拨款收入占总收入的90.9%，专户收入占总收入的9.09%。

2019年总支出30097567.88元，其中：基本支出27371647.88元，占总支出91.94%，项目支出2725920.00元，占总支出的9.06%。

本单位2019年度年末结转和结余163560.00元，较上年180000.00元减少16440.00元，减少9.13%，为单位正常结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计27344203.00元，与2018年决算数26931857.00相比，收入增加3650052.00元，增加15.4%，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。较年初预算数增加11012349.88元，主要原因是年中追加项目经费、科学发展观业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费。

本单位2019年度财政拨款支出合计27360643.00元，较上年决算数25935761.00支出增加1424882.00元，增加5.49%。主要原因是主要原因是人员工资增加，项目资金及业务经费支出增加。较年初预算数增加8294865.00元，主要原因是年中追加项目经费、科学发展观业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出23689658.5元，占86.58%，较年初预算数增加7879534.50元，主要原因是年中追加项目经费、科学发展观业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费。

社会保障和就业支出3670984.5元，占13.42%，较年初预算数增加412330.5元，主要原因是退休人员基本养老金提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出24637723.00元。其中：人员经费22690840.03元，较上年增加1394589.60元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费1943882.97元，较上年增加279872.40元，主要原因是商品和服务支出增加，列支以前年度未支出的取暖费、维修费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、维修费、取暖费、专用材料费、其他交通费及办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计4555.00元，较上年支出减少3703.00元，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变化。

2019年度本部门公务车运行维护费 4555.00元，主要用于招生宣传。业务办理等所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较上年支付减少3703.00元，主要原因是公车改革后公务用车费用减少。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

     2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车保有量1辆，2019年10月因公车改革予以封存，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出1943882.97元，较上年增加279872.40元，主要原因是商品和服务支出增加，机关运行经费主要用于开支以前年度未支出的取暖费、维修费，单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、专用材料费、其他交通费及办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位固定资产原值78361261.38元，固定资产累计折旧17293548.2元，固定资产净值61067713.18元，无形资产原值72450.00元，无形资产累计摊销2415.00元，无形资产净值70035.00元。共有车辆1辆（2019年10月因公车改革予以封存），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出679920.00元。其中：货物类679920.00元。主要是本单位办公设备购置等支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金30097567.88元，整体绩效评价结果为“优”，从总体评价来看，本单位一般公共预算支出情况良好，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年本单位无政府性基金财政拨款支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件1  宁县第二中学  2019部门决算公开表.pdf

    附件2  宁县第二中学  2019年度部门整体支出绩效评价自评报告.pdf