宁县人民政府

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一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县早胜学区2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）研究拟定全学区教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

宁县早胜学区为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，下辖13所小学，2个教学点，2所公办幼儿园。机构较上年无增减变动。2019年末事业编制140人，现有在职职工及其他人员共185人，其中：在职教师154人，临时代课教师30人，计划内临时工1人；退休34人。较2018年减少9人，为在职转退休教师。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计24988383.00元，支出总计25091716.63元。与2018年决算数相比，收入增加1092446.00元，增加4.57%，主要原因是单位人员调资和学生资助经费增加。支出增加1446269.19元，增加6.12%，主要原因是人员增资和学生资助经费增加。

本单位2019年度收入合计24988383.00元，其中：财政拨款收入24988383.00元，占100%。

本单位2019年度支出合计25091716.63元，其中：基本支出20812623.00元，占82.9%； 项目支出4279093.63元，占17.1%。

本单位2019年度年末结转和结余428351.25元，较上年减少103333.63元，下降19.44%，单位正常结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计24988383.00 元，较上年决算数增加1092446.00元，增长4.57%。主要原因是单位人员调资和项目经费增加。较年初预算数增加8140783.00元，主要原因是年中追加了2019年人员增资、科学发展业绩奖金、取暖费及项目经费。

本单位2019年度财政拨款支出合计25091716.63元，较上年决算数支出增加1446269.19元，增加6.12%。主要原因是增加了单位人员调资和学生资助项目经费。较年初预算数增加8244116.63元，主要原因是追加2019年人员增资、科学发展业绩奖金、取暖费及项目经费。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出18804991.63元，占74.95%，较年初预算数增加2254991.63元，主要原因是人员增资导致人员经费增加。社会保障与就业支出6286725.00元，占25.05%，较年初预算数增加5989125.00元，主要原因是退休人员养老金进行了调资及抚恤金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出20812623.00元。其中：人员经费20519987.76元， 较上年增加949133.76元，主要原因是人员正常晋升增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费292635.24元，较上年减少7230.76元，主要原因是压减了一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会会费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出292635.24元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会会费、福利费等。机关运行经费较2018年较上年减少7230.76元，下降2.41%，主要原因是压减了一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值10316806.00元，固定资产累计折旧5969950.16元，固定资产净值4346855.84元。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金25091716.63元，整体绩效评价结果为“优”。组织对城乡义务教育阶段学校公用经费、学前教育幼儿园免保教费、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助、“三区”人才支持计划教师中央专项活动经费等五个项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县早胜学区部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县早胜学区2019年度部门决算公开表

          2.宁县早胜学区2019年度部门整体支出绩效评价报告