宁县人民政府

（2020年8月25日）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况及增减变动原因

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

甘肃省庆阳市宁县长庆桥工业集中区管理委员会2019年部门决算公开说明

一、部门概况

（一）职能职责

庆桥工业集中区管理委员会属财政全额拨款的参公事业单位，主要职责是：

1.负责制定示范园区的总体规划、发展战略和中长期发展计划，经批准后组织实施；

2.开展招商引资工作，申报、审批市内外客商入驻示范园区投资兴建的各类项目；

3.按照国家规定和县政府要求，组织管理园区内的财政收支，调节经济活动；

4.按照总体规划，依法对列入示范园区范围的土地资源、水资源、矿产资源进行统一管理，统一审批，统一开发利用；

5.坚持可持续发展战略，编制园区环境保护计划并负责监督实施；

6.根据有关规定对园区内的企业进行指导监督，依法维护企业、事业单位和个体经营者的合法权益；

7.加强同各方面的联系，负责与市、县有关部门协调计划、财政、劳动、人事、工商、税收、金融、物价、土管、城建、环保等项工作；

8.负责园区内社会治安综合治理，组织和兴办基础设施建设以及社会公益事业；

9.根据国家法律、法规和上级有关西部大开发的政策规定，按照实际需要，制定园区各类优惠政策，批准后予以发布，并监督实施；

10.承办市、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年，宁县长庆桥工业集中区管委会内设办公室、计划财务部、项目协调部、规划建设部、纪工委5个科（室）。

(三)人员情况及增减变动原因

长庆桥工业集中区管理委员会单位现有事业编制19名，实有在职人员33名，遗属供养1人。

二、2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计19994536.81元，支出总计20424911.28元。与2018年决算数相比，收入增加12343026.43元、增长161.31%，支出增加13113583.47元、增长179.36%，主要原因是：项目支出增加。

本部门2019年度收入合计19994536.81元，其中：财政拨款收入19994536.81元，占100.00%。

本部门2019年度支出合计 20424911.28元，其中：基本支出4034074.70元，占 19.75%； 项目支出16390836.58元，占80.25%。

本部门2019年度年末结转和结余148139.53元，较上年减少430374.47元，主要原因是项目资金结转较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计19994536.81元，较上年决算数增加12343026.43元、增长161.31%。主要原因：项目支出增加。较年初预算数增加17086603.81元，增加587.59%。主要原因：年中追加长庆桥西郭坪拆迁安置区居民2018年至2019年冬季取暖补助、长庆桥西郭坪居民小区“长庆苑”、“庆馨苑”物业管理费、生活污水临时处理费、基础设施建设资金、西郭坪户间道路和民悦路工程资金、2018年全县目标管理责任制考核奖、2019年新增一般债券（基础设施建设项目）、西郭坪供热站运转资金、原长庆桥石油机械厂看护费、长乐路、民兴路、原长庆桥石油机械厂苗木修剪费用、二期一标、贺南路土地补偿资金、广告牌租赁费等项目。

本部门2019年度财政拨款支出合计20414397.28元，较上年决算数增加13113583.47元、增长179.36%。主要原因项目支出增加。较年初预算数增加 17516978.28元，增长602.39%。主要原因：年中追加长庆桥西郭坪拆迁安置区居民2018年至2019年冬季取暖补助、长庆桥西郭坪居民小区“长庆苑”、“庆馨苑”物业管理费、生活污水临时处理费、基础设施建设资金、西郭坪户间道路和民悦路工程资金、2018年全县目标管理责任制考核奖、2019年新增一般债券（基础设施建设项目）、西郭坪供热站运转资金、原长庆桥石油机械厂看护费、长乐路、民兴路、原长庆桥石油机械厂苗木修剪费用、二期一标、贺南路土地补偿资金、广告牌租赁费等项目。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出19492618.18元，占95.44%，较年初预算数增加16969563.18元，主要原因：办公设备购置及机关维修等支出增加；社会保障与就业支出381779.10元，占1.87%，较年初预算数减少3098.9元，主要原因是退休人员移交社保局；节能环保支出500000.00元，占2.44%，上年结转费用；农林水支出 40000.00元，占0.20%，主要为驻村工作队元生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4034074.7元。其中：人员经费3150014.70元， 较上年增加208198.70元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费884060.00元，较上年减少893364.63元，主要原因是我单位压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费水电费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本部门“三公”经费支出共计24076.0元，较年初预算数增加16076.0元，主要原因是我单位扶贫、招商引资等公车使用次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用0元；公务车运行维护费24076.0元，主要用于招商引资、市县开会、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加16076.0元，要原因是我单位扶贫、招商引资等公车使用次数增加，公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人；车均购置费0万元，车均维护费24076.0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出884060.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、维修（护)费、公务用车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2018年减少893364.63元，下降50.26%，主要原因是我单位大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门国有资产原值2084971.0元，固定资产累计折旧1543783.99元，固定资产净值541187.01元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、垃圾车2辆、洒水车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3298000.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出3298000.00元、政府采购服务支出10000.00元。主要用于工程支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目1个，资金300000元，占2019年度一般公共预算项目支出1.54%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县长庆桥工业集中区2019年度部门决算公开表.pdf

宁县长庆桥工业集中区2019年度部门整体支出绩效自评报告.pdf