宁县人民政府

（2020年8月19日）

目         录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县和盛镇昌盛社区2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县和盛和盛镇昌盛社区隶属和盛镇人民政府管理，属财政全额拨款事业单位，主要职责是：

一是组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务；

二是在主管部门的指导下组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务；

三是组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围，增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平；

四是对政府有关部门和其它社区特色组织履行其职责的情况进行必要的监督并将监督意见及时向有关部门或上级投诉。

（二）机构设置

宁县和盛镇昌盛社区为财政全额拨款的事业单位，财务隶属关系为三级及以下单位，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为行政事业单位会计制度。我单位现无内设机构，核定事业编制2人，现有在职人员7人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。2019年末与2018年度相比无变化。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计801140元，支出总计719140元。与2018年决算数相比，收入增加177889元，增长28%，主要原因是单位人员调资和项目经费增加。支出增加140722.26元，增长24%，主要原因是2018与2019年的办公用房租赁费都在本年支出。

本单位2019年度收入合计801140元，其中：财政拨款收入801140元，占100%。

本单位2019年度支出合计719140元，其中：基本支出719140元，占100%。

本单位2019年度年末结转和结余150000元，主要原因是单位办公场所建设项目未验收经费未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计801140元，支出总计719140元。较上年决算数增加177889元，增长28%，主要原因是单位人员调资和项目经费增加。较年初预算数增加367154元，主要原因是年中追加了职工科学发展业绩奖金、人员增资、房屋租赁费、党建活动场所建设经费。

本单位2019年度财政拨款支出合计719140元，较上年决算数支出增加140722.26元，增长24%。主要原因是2018与2019年的办公用房租赁费都在本年支出。较年初预算数增加217154元，主要原因是主要原因是追加了职工科学发展业绩奖金、人员增资、房屋租赁费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出719140元。其中：人员经费515037.59元， 较上年增加35986.59元，主要原因是人员正常晋升增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费204102.41元，较上年增加104735.67元，主要原因是2018年与2019年办公用房租赁费均在本年支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费、福利费、租赁费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）单位公用经费情况说明

2019年本单位公用经费支出204102.41元，单位公用经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费、福利费、租赁费、其他交通费等。

单位公用经费较2018年增加104735.67元，增长105.4%，主要原因是2018年与2019年办公用房租赁费均在本年支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2019年12月31日，本单位国有资产总值208616元。其中流动资产150000元；通用设备原值为36086元；家具、用具、装具及动植物原值为11950元；无形资产原值为10580元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金801140元，整体绩效评价结果为优，项目绩效评价为优。（附件2：宁县和盛镇昌盛社区2019年度部门整体支出绩效评价报告；附件3：宁县和盛镇昌盛社区2019年度项目支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县和盛镇昌盛社区2019年度部门决算公开表

          2.宁县和盛镇昌盛社区2019年度部门整体支出绩效评价报告

          3.宁县和盛镇昌盛社区2019年度部门项目支出绩效评价报告