宁县人民政府

(2020年8月22日)

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年部门决算报表（附件1）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县盘克初级中学

2019年部门决算公开说明

（2020年8月22日）

一、部门基本情况

（一）部门职责

本单位是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度，单位性质属于普通初级中学教育单位。

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定盘克镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责推进初中教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3.负责本部门基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

4.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

5.承办上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县盘克初级中学编制数83名，财政供养人员123人，在职109名，其中：高级教师4名，中级教师36名，初级教师68名；退休人员2名，供养人员11名。

二、2019年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入合计13132919.99元，年初结转210378.73元，收入总计13343298.72元；支出合计12653689.7元，年末结转689609.02元，支出总计13343298.72元；与2018年收入总计相比，收入增加802870.91元，增加6.11%，与2018年支出总计相比，支出增加234660.61元，支出增加1.85%，主要原因：工资正常晋升薪级及科学发展观业绩考核奖发放标准提高。

本单位2019年度收入合计13132919.99元，其中：财政拨款收入13132919.99元，占本年度收入的100%。

本单位2019年度支出合计12653689.7元，其中：基本支出9869489.99元，占77.99%；项目支出2784199.71元，占22.01%。

本单位2019年度年末结转689609.02元，较上年增加479230.29元，主要原因是2019年学生营养餐经费及少年宫运行经费未支出，需夸年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计13132919.99元，较上年决算数增加812870.91元，增长6.13%。主要原因：工资正常晋升薪级及科学发展观业绩考核奖发放标准提高。

本单位2019年度财政拨款支出合计12653689.7元，较上年决算数增加234660.61元，上升1.85%，主要原因：工资正常晋升薪级及科学发展观业绩考核奖发放标准提高。本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出11941043.71元，占94.36%；社会保障和就业支出712645.99元,占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出9869489.99元。其中：人员经费9718389.99元，较上年增加2703.55元。主要原因：工资正常晋升薪级及科学发展观业绩考核奖发放标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费支出151100元。较上年增加46709.46元，主要原因是我校学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、福利费、工会会费。

四、“三公”经费决算情况说明

2019年度本单位无 “三公”经费支出，无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

本单位2019年度公用经费支出151100元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增 46709.46元，增30.91%。

（二）国有资产占用情况

本部门截至2019年12月31日，国有资产原值19878150.3元，固定资产累计折旧3328729.89元，固定资产净值16549420.41元。流动资产总额1164409.02元，其中货币资金474800元；财政返还额度689609.02元（其中:义保经费结余64062.97元；营养餐专项结余585546.05元、彩票公益金结余40000元。）流动资产占总资产6.57%；固定资产为16543938.96元；无形资产为5481.45元。固定资产占总资产93.39%。本部门没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2019年度政府采购支出0元。

（四）预算绩效管理情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金13132919.99元，整体绩效评价结果为“优”，本单位项目支出绩效评价3223430元。（附件2：宁县盘克初级中学2019年度部门学整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门2019年度政府性基金财政拨款40000元，为我校少年宫运行经费。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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