宁县人民政府

目   录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县金村初中2019年度部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

（1）贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

（2）根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。  

（3）根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。  

（4）对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

（二）机构设置

宁县金村初级中学是全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。本单位设教务处、思政处、后勤处三个处室。2019年度人员编制 16人，年末实际在职人员29人,(其中: 在职职工27人，计划内临时工 1人 )；退休 1人。退休移交社保机构1人。

二、2019年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本单位2019年度收入总计2707484.48元，其中：本年收入2681725.50元（一般公共预算财政拨款收入），年初结转结余25758.98元，与2018年决算数比较本年收入增加404831.05元，增长17.78%，主要原因是单位人员正常晋升、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加；2019年度总支出2707484.48元，本年度支出2613000.69元，年末结转结余94483.79元，支出较2018年决算增加330126.39元，增长14.46%，主要原因是单位人员正常晋升、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加。

本单位2019年度收入合计2681725.5元，其中：一般公共预算财政拨款收入2681725.5元，占本年度收入的100%。 

本单位2019年度支出合计2613000.69元，其中：基本支出2141650.00元，占81.96%；项目支出471350.69元，占18.04%。

本单位2019年度年末结转和结余94483.79元，较2018年决算增加68724.81元，增长266.80%。主要是年末预拨2020年春季学期学生营养改善计划资金以及困难家庭学生补助资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计2681725.50元，较2018年决算数增加404831.05元，增长17.28%，主要原因是单位人员正常晋升、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加；较年初预算数增加979921.69元，增长60.00%。主要原因是单位人员正常晋升、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加。

 本单位2019年度财政拨款支出合计2613000.69元，较上年决算数相比支出增加330126.39元，增长14.46%。主要原因是人员正常晋升人员经费支出增加以及学生数量增加义保经费支出增加。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出15090717.29元，占97.39%，较年初预算数增加979921.69元，主要原因为年中义务教育经费补助及营养餐等上级专项资金支出增加。

社会保障与就业支出68166.00元，占2.61%，较年初预算数增加4458.00元，主要原因退休人员调资工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计2141650.00元。其中：人员经费2107850.00元， 较上年增加334546.00元，主要原因是人员经费增加，用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金；公用经费33800.00元，较上年增加1552.00元，主要原因学生数量增加相应支出费用增加，公用经费主要用于办公费、工会会费、福利费支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

 2019年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。
    （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

 公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

 公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出33800元 ，主要用于办公费、工会会费、福利费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固定资产原值为1601630.50元，累计折旧651502.39元，年末固定资产净值770006.11元。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金268.17万元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县金村初级中学部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1：宁县金村初级中学2019年度部门决算公开表202008281029162644.pdf

 附件2：宁县金村初级中学部门整体支出绩效评价报告202008281029399631.pdf