宁县人民政府

                                            2021年部门预算公开说明

                                           宁县档案馆2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

     一、部门概况

    （一）主要职能

     1、集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料；

     2、负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务；

     3、负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；

     4、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

    （二）内设机构

      宁县档案馆是县委直属事业单位，单位内设办公室、档案管理股和宣技编研股3个股室,现有在职职工16人。

      二、部门预算情况说明

      2021年预算指标131.80万元，和上年相比增长2.17% 。增长的主要原因是单位人员的增资，其中人员支出预算109.27万元。商品服务支出预算22.53万元（同上年预算相比增加主要原因是工会会费和福利费按比例上升）。

     （一）人员支出预算109.27万元，同比减少2.28%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，含人员工资和机关事业单位养老保险缴费。

     （二）商品服务支出（公用经费）预算22.53万元，同比增长31.14%（公务车改革补贴列入该科目计算）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

     （三）项目支出预算

    本单位无项目支出预算。

     （四）关于2021年度预算绩效情况说明

      本单位2021年无项目预算支出。2021年度一般公共预算支出131.80万元，全部为财政拨款预算收入，资金来源单一、收支结构简单，同时也无资产收益等情况。

      三、“三公”经费说明情况

   2021年度本部门无“三公”经费预算支出，与上年度相比无变化。自2016年公车改革后，单位不再保有车辆，也无新购车辆。

      四、固定资产情况

     上年末固定资产金额为120.35万元。其中：通用设备16.36万元，专用设备0.19万元，土地、房屋及构筑物37.95，家具用具,65.85万元。

      五、财务开展情况及打算

      本年度，我馆严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

      六、政府性基金情况说明

      2021年度本部门无政府性基金预算

      七、社会保险基金情况说明

      2021年度本部门无社会保险基金预算

     八、政府采购预算情况说明

    2021年度本部门无政府采购预算

     九、专业名词解释

      1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

       3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                               宁县档案馆

                                                                                                                                             2021年3月22日

                                                                     部门收支总体情况表

                                                                                                                                                                       单位：元

                  部门收入总体情况表

                                                                                                               单位：元

                        部门支出总体情况表

                                                                                                                                                     单位：元

                          财政拨款收支总体情况表

                                                                                                                                                                          单位：元

                                              财政拨款支出表

                                                                                                                                                                                                                                                                                          单位：元

                         一般公共预算支出情况表

                                                                                                                                                                          单位：元

                      一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                                                                                           单位：元

                      一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                                                                                                                                                                  单位：元

            一般公共预算机关运行经费

                                                                                                                 单位：元

               政府性基金预算支出情况表

                                                                                                                                     单位：元