| 索引号： | 621026xzf000/20210326-00025 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县委统战部2021年部门预算公开
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2021年部门预算公开说明 |
| 宁县委统战部2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。 |
| 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。 |
| 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。 |
| 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。 |
| 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。 |
| 6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。 |
| 7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。 |
| 8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。 |
| 二、内设机构 |
| 中共宁县县委统战部是全额拨款行政单位。人员情况中共宁县县委统战部共实有编制11名（其中行政编制7名，事业编制4名），实有工作人员9名，其中部长1名，副部长2名，干部6名。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 县委统战部2021年预算指标102.28万元。较上年105.36万元，减少2.6万元，减少率2.5%（主要原因是上级下达专项资金减少）。其中：人员支出预算63.25万元，较上年61.36万元增加1.89万元，增加3%（主要原因是工资增长，单位养老保险财政补贴部分列入预算）。（其中工资福利支出62.93万元，对个人和家庭补助支出0.32万元）。商品服务支出预算34.03万元，较上年32万元增加4.03万元，增加率6%（主要原因是工会会费、福利费增加）。资本性支出0万元，较上年2万元减少100%（主要原因是无办公设备购置预算）。项目支出预算5万元，较上年10万元减少5万元，减少率为50%（主要原因是上级下达专项资金减少）。 |
| （一）县委统战部2020年12月底在职8人，遗嘱供养1人。2021年预算基本工资总额32.26万元，津贴补贴21.69万元，机关事业单位养老保险8.97万元，对个人和家庭的补助0.32万元。按照2020年12月份工资表如实测算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算34.03万元。 |
| （三）项目支出预算5万元。2012399其他民族事务支出（2021年少数民族发展专项资金）。 |
| （四）关于2021年度预算绩效情况说明。2021年，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。涉及项目1个，为2021年少数民族发展专项资金，按《少数民族发展专项资金管理办法》严格实施，截止12月31日，项目实施率要达到100%，项目资金支付率达到100%。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算预算1.5万元，最终以实际接待数为准。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为11.49万元。其中：固定资产净值11.42万元（通用设备3.73万元，专用设备0.074万元，家具用具类7.62万元），无形资产净值0.073万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我部严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 本单位无政府性基金预算支出，较上年无变化。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 本单位无社会保险基金预算支出，较上年无变化。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：指统战部民宗局的少数民族项目支出。 |
5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 9、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县委统战部 |
| 2021年3年26 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,022,757.00 | 一、一般公共服务支出 | 933,009.00 |
| 本级财力安排 | 972,757.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 50,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 89,748.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,022,757.00 | 本年支出合计 | 1,022,757.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,022,757.00 | 支出总计 | 1,022,757.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,022,757.00 |
| 本级财力安排 | 972,757.00 |
| 上级专项资金 | 50,000.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,022,757.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,022,757.00 | 972,757.00 | 50,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 933,009.00 | 883,009.00 | 50,000.00 |
| 20134 | 统战事务 | 883,009.00 | 883,009.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 883,009.00 | 883,009.00 | |
| 20123 | 民族事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,748.00 | 89,748.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89,748.00 | 89,748.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,748.00 | 89,748.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,022,757.00 | 本年支出 | 1,022,757.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,022,757.00 | 一、一般公共服务支出 | 933,009.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 89,748.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,022,757.00 | 支 出 总 计 | 1,022,757.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 1006 | 统战部 | 1,022,757.00 | 1,022,757.00 | 972,757.00 | 50,000.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,022,757.00 | 972,757.00 | 50,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 933,009.00 | 883,009.00 | 50,000.00 |
| 20134 | 统战事务 | 883,009.00 | 883,009.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 883,009.00 | 883,009.00 | |
| 20123 | 民族事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,748.00 | 89,748.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89,748.00 | 89,748.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,748.00 | 89,748.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 972,757.00 | 632,496.00 | 340,261.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 629,256.00 | 629,256.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 322,644.00 | 322,644.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 216,864.00 | 216,864.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89,748.00 | 89,748.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 340,261.00 | 340,261.00 | |
| 30201 | 办公费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 76,000.00 | 76,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 5,395.00 | 5,395.00 | |
| 30229 | 福利费 | 7,466.00 | 7,466.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 61,400.00 | 61,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 1006 | 统战部 | 15000 | 15000 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 340,261.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 100,000.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 76,000.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 45,000.00 |
| 302 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | |
| 302 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 10,000.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 15,000.00 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 5,395.00 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 7,466.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 61,400.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
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