| 索引号： | 621026xzf000/20210329-00029 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县政法委（一级预算单位）2021年部门预算公开
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 政法委2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 宁县政法委根据中央、省市统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查；组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作；监督全县政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。依据上级关于社会治安治理领导责任制，实施目标管理，把综合智力的各项任务落实到基层。定期分析研判本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。开展调查研究，不断总结经验，指导各单位、各部门综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。加强对综合治理工作的检查，考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决”的建议。 |
| （二）内设机构 |
| 宁县政法委是全额拨款行政管理事业单位，现有行政编制9人，工勤人员事业编制1人；事业编制3人，其余不增加编制，隶属政法委管理，不独立核算。 |
| 二、部门预算情况说明 |
| 2021年预算指标243.5158万元，和上年相比减少6.4% 。减少的其主要原因是单位雪亮工程及扫黑除恶专项等一并减少。其中：人员支出预算133.8518万元（其中工资福利支出133.1798万元，对个人和家庭补助支出0.672万元）。商品服务支出预算104.6640万元（同上年预算相比减少主要原因是上年结转减少），项目支出预算5万元（同上年相比主要是减少了扫黑除恶经费、雪亮工程经费安排）。 |
| （一）人员支出预算133.8518万元，同比增加8.5%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算104.6640万元，同比减少15.7%（上年结转减少）。其中办公费20万元，印刷费30万元，邮电费5万元，差旅费15万元，会议费2万元，培训费1.5万元，公务接待费1.5万元，工会会费1.162万元，福利费1.162万元，其他交通费19万元，交通补贴8.34万元。 |
| （三）项目支出预算5万元。（2019年年底市级下达专项资金结转）。 |
| （四）2021年绩效 |
| 三、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我委未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、公务接待费情况，2021年预算公务接待费1.5万元，实际支出工作需要，最终以实际接待数为准。 |
| 四、固定资产情况 上年末固定资产金额为46.33万元。其中：通用设备28.08万元，专用设备0.098万元，家具用具17.293万元，无形资产0.858万元。 |
| 五、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我委严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 六、政府性基金情况说明 |
| 2021年本单位无政府基金 |
| 七、社会保险基金情况说明 |
| 2021年本单位无社会保险基金 |
| 八、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 |
| 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 中共宁县委政法委员会 |
| 2021年3月26日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,385,158.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,265,320.00 |
| 本级财力安排 | 2,385,158.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 169,838.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,385,158.00 | 本年支出合计 | 2,435,158.00 |
| 八、上年结转、结余 | 50,000.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 50,000.00 | ||
| 财政性单位结转 | 50,000.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 2,435,158.00 | 支出总计 | 2,435,158.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,385,158.00 |
| 本级财力安排 | 2,385,158.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 50,000.00 |
| 财政性单位结转结余 | 50,000.00 |
| 财政性单位结转 | 50,000.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 2,435,158.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,435,158.00 | 2,385,158.00 | 50,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,265,320.00 | 2,215,320.00 | 50,000.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,215,320.00 | 2,215,320.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 2,215,320.00 | 2,215,320.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169,838.00 | 169,838.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169,838.00 | 169,838.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,838.00 | 169,838.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,385,158.00 | 本年支出 | 2,385,158.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,385,158.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,215,320.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 169,838.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,385,158.00 | 支 出 总 计 | 2,385,158.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,385,158.00 | 2,385,158.00 | 2,385,158.00 | ||||||||
| 宁县政法委 | 2,385,158.00 | 2,385,158.00 | 2,385,158.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,385,158.00 | 2,385,158.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,215,320.00 | 2,215,320.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,215,320.00 | 2,215,320.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 2,215,320.00 | 2,215,320.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169,838.00 | 169,838.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169,838.00 | 169,838.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,838.00 | 169,838.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,385,158.00 | 1,338,518.00 | 1,046,640.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,331,798.00 | 1,331,798.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 609,612.00 | 609,612.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 552,348.00 | 552,348.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169,838.00 | 169,838.00 | |
| 302 | 商品服务支出 | 1,046,640.00 | 1,046,640.00 | |
| 30201 | 办公费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 11,620.00 | 11,620.00 | |
| 30229 | 福利费 | 11,620.00 | 11,620.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用（车补） | 83,400.00 | 83,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 宁县政法委 | 15000 | 15000 | ||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | |||
| 1 | 302 | 商品服务支出 | 1,046,640.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 200,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 300,000.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 50,000.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 150,000.00 |
| 6 | 30215 | 会议费 | 20,000.00 |
| 7 | 30216 | 培训费 | 15,000.00 |
| 8 | 30217 | 公务接待费 | 15,000.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 11,620.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 11,620.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 190,000.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用（车补） | 83,400.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
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