| 索引号： | 621026xzf000/20210401-00032 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-04-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县融媒体中心（一级预算）2021年部门预算公开
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2021 年 3 月 21 日 | ||||||||
| 部门领导： | 张建林 | 财务负责人： | 豆永宁 | 制表人： | 张艳 | |||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指融媒体中心用于广播电视方面的支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指文体广电和旅游局不能移交给社保退休人员的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2021年部门预算公开说明 |
| 宁县融媒体中心（一级预算）2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；掌握主流舆论阵地，成为县域新闻报道和舆论引导的主导力量。 |
| 2、按照县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。 |
| 3、负责全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的综合服务平台，向本地人民群众提供以政务服务为核心的、包括各种本土性服务如公用事业服务和生活服务的平台，以此体现新型主流媒体的服务功能，从而产生强大的用户粘性；打造社区信息枢纽，为社区成员提供信息交互的空间，以促进社会共识的达成。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。 |
| 4、负责对全县广播、电视节目的优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理等工作。 |
| 5、负责做好基层乡村广播和电视信号传输的规划建设、安全传输播出。 |
| 6、负责配合上级媒体和新闻单位到宁县采访，维护全县新闻舆论安全；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。 |
| 7、根据有关规定，研究、制定人才培养和培训计划，有计划、多层次地培养各类专业人才；按照新闻传媒事业发展的需要，做好高层次人才引进工作。组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。 |
| 8、积极开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活、强化民生服务功能。 |
| 9、开办具有宁县特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐宁县的视听节目，向社会各界“讲好宁县故事”。 |
| 10、积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。 |
| 11、负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。 |
| （二）内设机构 |
| 宁县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位。单位内设综合部、记者一部、记者二部、新媒体部、专题外宣部、总编室、制播室、播控室、广播室。单位现有编制38个，2020年底在职人员66人，在职临时职工5人。 |
| 二、部门预算情况说明 |
| 2021年预算指标547.71万元，和上年相比增加43.93% 。增加的主要原因是2020年我单位新调入职工22名。其中：人员支出预算428.8万元，（比上年增加127.86万元，因新调入职工22人）。商品服务支出预算85.91万元（同上年预算相比增加6.68万元，主要原因是人员增加，公用经费增加），项目支出预算33万元，为县级融媒体建设资金，比去年减少43万元。 |
| （一）人员支出预算428.8万元，同比增加42.48%，主要是人员调入、工资、增资等因素。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算85.91万元，同比增长8.4%（人员调入，工会、福利及人员经费增加）。 |
| （三）项目支出预算33万元，为我单位县级融媒体建设资金。 |
| （四）关于2021年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出预算33万元，涉及项目1个，为宁县融媒体建设项目，年末资金支出达到100%，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 三、“三公”经费说明情况 |
| 本单位无“三公”经费预算。 |
| 四、固定资产情况 上年末固定资产金额为829.85元。其中：通用设备641.55万元，专用设备0万元，家具用具11.9万元，房屋建筑物93.86万元，无形资产82.54万元。 |
| 五、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我中心严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 六、政府性基金情况说明 |
| 本单位无政府性基本预算。 |
| 七、社会保险基金情况说明 |
| 本单位无社会保险基金预算。 |
| 八、专业名词解释 |
| 宁县融媒体中心 |
| 2021年 3月 22 日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,477,106.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 5,147,106.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 330,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,858,490.00 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 618,616.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,477,106.00 | 本年支出合计 | 5,477,106.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 5,477,106.00 | 支出总计 | 5,477,106.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,477,106.00 |
| 本级财力安排 | 5,147,106.00 |
| 上级专项资金 | 330,000.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 5,477,106.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,477,106.00 | 5,147,106.00 | 330,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,858,490.00 | 4,528,490.00 | 330,000.00 |
| 08 | 广播电视 | 4,858,490.00 | 4,528,490.00 | 330,000.00 |
| 99 | 其他广播电视支出 | 4,858,490.00 | 4,528,490.00 | 330,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 618,616.00 | 618,616.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 618,616.00 | 618,616.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,616.00 | 618,616.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 5,477,106.00 | 本年支出 | 5,477,106.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,477,106.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,858,490.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 618,616.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 5,477,106.00 | 支 出 总 计 | 5,477,106.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5,477,106.00 | 5,477,106.00 | 5,147,106.00 | 330,000.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,477,106.00 | 5,147,106.00 | 330,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,858,490.00 | 4,528,490.00 | 330,000.00 |
| 08 | 广播电视 | 4,858,490.00 | 4,528,490.00 | 330,000.00 |
| 99 | 其他广播电视支出 | 4,858,490.00 | 4,528,490.00 | 330,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 618,616.00 | 618,616.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 618,616.00 | 618,616.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,616.00 | 618,616.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,477,106.00 | 4287995 | 1,189,111.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4287995 | 4287995 | |
| 30101 | 基本工资 | 2120886 | 2120886 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1548493 | 1548493 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 618616 | 618616 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,189,111.00 | 1,189,111.00 | |
| 30201 | 办公费 | 146000 | 146000 | |
| 30202 | 印刷费 | 7239 | 7239 | |
| 30205 | 水费 | 36000 | 36000 | |
| 30206 | 电费 | 68000 | 68000 | |
| 30207 | 邮电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 46,200.00 | 46,200.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 60561 | 60561 | |
| 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30214 | 租赁费 | 78000 | 78000 | |
| 30226 | 劳务费 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 36694 | 36694 | |
| 30229 | 福利费 | 40,417.00 | 40,417.00 | |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 330000 | 330000 | |
| 50404 | 设备购置 | 330000 | 330000 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | |||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 859,111.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 146000 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 7239 |
| 4 | 30205 | 水费 | 36000 |
| 5 | 30206 | 电费 | 68000 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 40,000.00 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 46,200.00 |
| 8 | 30209 | 物业管理费 | 60561 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 |
| 10 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 11 | 30214 | 租赁费 | 78000 |
| 12 | 30226 | 劳务费 | 180,000.00 |
| 13 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 36694 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 40,417.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
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