宁县人民政府

关于2019年全县财政预算调整意见的报告

——2019年12月31日在县十七届人大常委会第22次会议上

县财政局局长   杨  杰

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》和《甘肃省预算审批监督条例》等有关规定，结合2019年全县财政预算执行情况，提出了2019年全县财政预算调整意见，受县人民政府委托，请予审议。

2月20日，经县第十七届人民代表大会第四次会议审议批准，全口径财政收入预算34700万元，公共财政预算收入19000万元，较上年完成数均增长6%，公共财政预算支出208166万元。预算执行中，因国家实施大规模减税降费政策，造成税收收入减收，但国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入等非税收入大幅增加，有力的弥补了收入缺口。全县全口径财政收入，公共财政预算收入均超额完成年初确定的目标。

一、预计财力变化情况

预计全年可用财力316064万元，其中：县级可用财力148849万元（公共财政预算收入19700万元，省级补助收入129149万元），上级下达专项资金167215万元（上年结转3938万元，本年下达专项145432万元，易地扶贫债券17845万元）。按《预算稳定调节基金管理暂行办法》规定，公共财政预算的超收收入用于补充预算稳定调节基金，因此，当年公共预算收入超收700万元只能补充预算稳定调节基金，不能安排支出，全县实际可用财力为315364万元。

二、决算支出调整意见

预计全年财政支出349425万元，当年财力硬缺口34061万元。

县级当年可用财力较预算120477万元增加27672万元，具体安排项目为：科学发展观绩效奖20321万元，公车改革补贴3351万元，新增债券安排4000万元。

根据《预算法》“量入为出、收支平衡”的基本原则，按“保扶贫、保工资、保运转、保基本民生”的顺序，实际预算执行中，当年预计支出34061万元无财力保障，其中：取暖费2932万元，政策性增资1384万元，社会保障配套433万元，医疗卫生配套350万元，教育配套634万元，计生配套325万元，村干部报酬及村办公经费2876万元，征地补偿经费644万元，还本付息支出9940万元，税收征收经费539万元，办案收费补助1272万元，县级历年项目资金8776万元，其他民生配套3836万元，上解支出120万元。

为此，计划将无财力保障的支出34061万元列“预拨经费”科目或通过压减财政支出，确保当年收支平衡。具体为：县本级支出18785万元；上级下达专项支出15276万元。

三、盘活存量资金安排情况

    全年共盘活财政存量资金3584万元，除安排2491万元用于原项目外，可统筹使用的1093万元全部用于脱贫攻坚及环境污染防治工作。

四、土地出让金收支调整意见

2月20日，经县第十七届人民代表大会第四次会议审议批准，全县土地出让金收入5000万元，支出安排5000万元，当年收支平衡。实际执行中，由于当年收入超过预期，预计入库7660万元，预计支出7660万元，其中：当年安排3187万元，消化暂付款4473万元。

五、涉改部门经费调整情况

按照《宁县机构改革方案》《关于承担行政职能的事业单位改革相关财政政策的通知》（甘财综〔2018〕82号）、《关于印发〈全县机构改革重点任务推进计划及责任分解表〉的通知》等文件要求，在年初预算总额不变的情况下，全县25个涉改部门和单位之间划转经费7299万元。

因2019年全县财政收支尚未结束，上下级财政结算事项尚未与省市财政部门清算，决算结果最终可能有所变化。具体决算情况待省财政厅批复下达后，再向县人大常委会作专题汇报。

关于批准2019年全县财政预算调整意见的决议.pdf