宁县人民政府

（2021年8月6日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县宣传部2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。

（4）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。

（5）负责规划组织全县思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（6）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

（7）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（8）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（9）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（10）统筹协调全县对外宣传工作，归口领导县融媒体中心。指导和管理县委讲师团（组）。 

（11）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

宁县宣传部为财政全额拨款的正科级行政单位，内设5个股（室）为办公室、理论教育和意识形态工作股、宣传教育和精神文明建设指导股、新闻舆论和网信工作股、文化发展和出版电影股；下设三个事业单位宁县社科联、宁县新时代文明实践中心、宁县对外宣传新闻工作办公室。

2020年末实有在职人员18名，其中：行政人员12人，非参公事业人员6人，与2019年底人员比较无变化。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2831091.40元，支出总计 2839951.40元，与2019年决算数相比，收入减少100999.51元，减少3.57%，主要原因是机构改革6名人员于2019年7月份调出，相应人员经费及公用经费减少，支出同步减少。

本部门2020年度收入合计2831091.40元，其中：一般公共预算财政拨款收入2831091.40元，占本年度收入的100%。

本部门2020年度支出合计 2839951.40元，其中：基本支出2107903.04元，占74.22%；项目支出732048.36元，占25.78%。

本部门2020年度年末结转和结余5000.00元，较上年减少8860.00元，主要原因是2020年项目支出进度加快，相应结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计2831091.40元，较上年收入减少100999.51元，减少3.57%，主要原因是机构改革6名人员于2019年7月份调出，财政拨款经费减少。

本单位2020年度财政拨款支出合计2839951.40元，较上年支出减少137919.51元，减少4.86%。主要原因是机构改革6名人员于2019年7月份调出，人员经费及公用经费减少，支出同步减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出1889487.00元，占66.53%，较年初预算数增加1182817.00元，主要原因：一是发放科学发展观业绩奖年初未列预算；二是人员正常增资年初未列预算；三是新时代文明实践中心建设项目年初未列预算。

社会保障与就业支出183694.80元，占6.47%，较年初预算数167760.00 元，主要原因是人员工资正常晋升，工资增加，相应缴费增加。

文化旅游体育与传媒支出752909.60元，占26.51%，较年初预算数增加356766.60元，主要原因支付新时代文明实践中心建设项目。

农林水支出13860.00元，占0.49%，较年初预算数增加10000.00元，主要原因是用于驻村工作队生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2839951.40。其中：人员经费1761274.04元，较上年减少156047.97，同比减少8.86%，主要原因是6名人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、其他社会保障缴费。公用经费329239.00元，较上年减少68248.70元，同比减少20.73%，主要原因是人员减少，办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2710.00元，较上年支出减少4790.00元，主要原因是上级检查接待业务减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2020年度本部门公务车运行维护费 0元，较年初预算数无变动。

公务接待费2710.00元，主要用于接待省市有关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出减少4790.00元，主要原因是上级检查接待业务减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，公务接待费2710.00元，公务接待10批次50人，人均接待费54.2元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出2839951.40元，较2019年减少68248.70元，同比减少2.40%，主要原因是办公经费减少。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2839951.40元，整体绩效评价自评得分99分。我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障单位运行，不存在项目预算绩效目标评价。（附件2：宁县宣传部2020年度部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2020年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1 宁县宣传部2020年度部门决算公开表（汇总）.pdf