宁县人民政府

宁县发展和改革局2020年部门决算公开

（2021年8月11日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县发展和改革局2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；承担省、县级粮食和物资储备；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

（二）机构设置

发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、物价股、节能执法检查大队和项目办公室；其中局机关2020年底核定行政编制12人，事业编制12人；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名；内设粮食稽查队，副科级事业单位，设事业编制3名，不独立核算。2020年底本单位共有在职人员31人，其中行政人员12人，参照公务员法管理事业人员6人，非参公事业人员13人，退休人员1人，遗嘱供养人员10人，在职人员较上年减少1人，为退休人员。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入34499916.18元，较上年比较减少166671804.62元，减少82.85%，主要原因是项目收入减少，2019年结转一般地方债券资金116035935.00元易地扶贫搬迁，宁县高铁站房增加面积建设项目资金20000000.00元。

本单位2020年度支出103035352.18元，较上年比较增加12391597.38元，增加13.67%，主要原因是结转项目资金支出增加。

本单位2020年度收入34499916.18元，其中：一般公共预算财政拨款收入34229916.18元，占本年度收入的99.22%，其他收入270000.00元，本年度收入的0.78%。

本单位2020年度支出 103035352.18元，其中：基本支出7218540.18元，占本年度支出7.01%；项目支出95816812.00元，占本年度支出92.99%。

本单位2020年度年末结转和结余47506881元，较上年减少68535436.00元，主要原因是2019年下达易地扶贫搬迁项目跨年度实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入34229916.18元，较上年比较减少166941804.62元，减少82.85%，主要原因是项目收入减少。

本单位2020年度财政拨款支出102765352.18元，较上年比较增加12661597.38元，增加13.67%，主要原因是结转项目资金支出增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出24545535.00元，占总支出23.82%，较年初预算数增加33996446.00元，主要原因财政下达20000000.00元用于银西高铁宁县站房建设项目资金增加。

社会保障与就业支出373005.18元，占0.36%，较年初预算数增加264605.18元，主要原因退休人员工资及抚恤金增加。

农林水支出72549054.00元，占70.67%，较年初预算数增加72819054.00元，主要原因是上年结转易地扶贫搬迁项目资金支出。

粮油物资储备支出5297758.00元，占5.14%，较年初预算数减少2242.00元，为粮安工程项目资金和县级储备粮利息费用补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7218540.18元。其中：人员经费3968611.18元， 较上年减少496479.97元，主要原因是由于单位人员调动，工资减少，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费949929.00元，较上年减少483769.65元，主要原因厉行节约压减开支，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、专用材料费等。对企业的补助2300000元，主要用于县级储备粮利息费用及轮换费用补贴。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

 2020年度本单位“三公”经费支出共计67315.00元，其中公务接待费67315.00元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

2、公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化；2020年度本单位公务车运行维护费0元，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

3、公务接待费67315.00元，与年初预算相比无变化，较上年比较增加10871.00元，主要原因是扶贫成果验收接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆，无公务用车运行维护费，公务接待费67315.00元，公务接待28批次580人，人均接待费116.06元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出949929.00元，较上年减少483769.65元，主要原因厉行节约压减开支。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、专用材料费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆,价值193213.00元，为执法执勤用车，原粮食局房屋1栋价值2160000.00元，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，较上年比较无变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”。组织对易地扶贫搬迁、县级储备粮利息费用补贴、粮安工程、银西高铁站房建设四个项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分96分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县发展和改革局2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2020年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县发展和改革局2020年度部门决算公开表

附件2：宁县发展和改革局2020年度部门整体支出绩效评价报告

宁县发展和改革局2020年度部门决算公开表.pdf

宁县发展和改革局2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf