宁县人民政府

（2021年8月11日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县工业和信息化局2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策，制定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设，培育支柱产业和骨干工业企业；按规定权限审批、核准或审核工业和信息化固定资产投资项目。

 2、监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责民爆器材行业安全监管和国防信息动员等有关工作。

3、负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

4、负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施；拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准并组织实施；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作；推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设；指导工业和信息化行业质量管理工作；负责非公经济系列专业技术职务评审工作。

5、负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关政策；负责工业节能监督管理工作；组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设。

6、负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

7、负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

8、承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；组织实施新能源汽车推广应用。

9、推进工业和信息化产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。

10、负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理；负责工业现代物流业态发展规划，指导工业集中区和企业物流业态发展。

11、指导和联系行业协会的工作。

12、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

13、有关职责分工。盐业监管职责分工：县工业和信息化局负责盐业行业行政管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。县市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐市场监督执法、组织核发食盐定点生产许可证和批发许可证。

（二）机构设置

宁县工业和信息化局内设5个股（室）：办公室、企业建设股、信息建设股、项目与创新股、资源利用股。局机关核定行政编制12人，机关工勤编制2人。 2020年本单位共有在职人员23人，较上年无增减变化，其中：行政人员14人，机关工勤3人，事业管理人员5人，计划内临时工1人。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入12759542.41元，较上年相比增加6501703.41元，增加103.90%，主要原因是疫情原因县级下达疫情防控资金2400000元，省级下达支持应急物资保障体系建设项目资金5969632元。

本单位2020年度支出9143721.41元，较上年相比增加2626667.8元，增加40.30%，主要原因疫情原因上级下达专项资金支出增加。

本单位2020年度收入合计12759542.41元，其中：一般公共预算财政拨款收入12759542.41元，占本年度收入的100%。

本单位2020年度支出合计9143721.41元，其中：基本支出3678591.41元，占40.23%；项目支出5465130元，占59.77%。

本单位2020年度年末结转和结余3623240元，较上年增加3615821元，主要原因是支持应急物资保障体系建设项目未实施完毕，结转资金2911040元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计12759542.41元，较上年决算数增加6501703.41元，增加103.90%，主要原因是疫情原因县级下达疫情防控资金1200000元，省级下达支持应急物资保障体系建设项目资金5969632元。

本单位2020年度财政拨款支出合计9143721.41元，较上年决算数相比增加2626667.8元，增加40.30%，主要是疫情原因上级下达专项资金支出增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术支出500000元，占5.47%，较年初预算数增加500000元，主要原因是年中追加2020年省级数据信息产业发展专项资金。

社会保障与就业支出1182501.06元，占9.27%，较年初预算数增加778374.06，主要原因是2020年2名退休干部去世，年中追加抚恤金。

农林水支出20000.00元，占0.22%，较年初预算数增加20000元，主要原因年中追加驻村工作队员生活补助。

资源勘探信息等支出4382628.35元，占47.93%，较年初预算数增加2631543.35元，主要原因是年中追加项目资金2591319元，用于疫情防控、补助企业等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计3678591.41元。其中：人员经费3240424.54元，较上年减少1524365.16元，主要原因是退休职工工资移交社保发放，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费438166.87元，较上年减少224942.43元，主要原因是上年补发公务员2016年9月-2019年12月交通补贴，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化；2020年度本单位公务车运行维护费0元，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

3.公务接待费情况：2020年度本单位无公务接待费，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出438166.87元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较2019年减少224942.43元，减少33.92%，主要原因是上年补发公务员2016年9月-2019年12月交通补贴。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆公务用车0辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，较上年相比无变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价得分98，整体绩效评价结果为“优”。对2020年省级工业转型升级项目和应急物资保障体系建设补助资金两个项目委托第三方机构开展了绩效评价。（附件2：宁县工业和信息化局2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2020年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县工业和信息化局2020年度部门决算公开表.pdf

          2.宁县工业和信息化局2020年度部门整体支出绩效评价报告 .pdf