宁县人民政府

宁县经济合作局2020年度部门决算公开

（2021年8月16日）

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

                     宁县经济合作局2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县经济合作局是全额拨款事业单位，主要职能是贯彻执行中央和省、市关于经济合作、招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划、制度措施和优惠政策并组织实施；负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作。

（二）机构设置

宁县经济合作局(原宁县招商局)隶属县商务局管理，正科级建制，为公益一类、财政全额拨款事业单位，内设人事秘书股、项目信息股、招商引资股、协调服务股。2020年底本单位实有编制11人，在职人员21人，其中参照公务员法管理事业人员10人，非参公事业人员11人，较上年无增减变化。

二、2020年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计2182170.49元，较上年增加69720.49元，增长3.30%，主要原因是人员经费增加。

本单位2020年度支出总计2182170.49元，较上年增加56333.14元，增长5.15%，主要原因是人员经费增加。

本单位2020年度收入总计2182170.49元，其中：财政拨款收入2182170.49元，占100%。

本单位2020年度支出总计2182170.49元，其中：基本支出2182170.49元，占100%。

本单位2020年度无年末结转和结余，较上年减少94元，主要原因是2020年全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2182170.49元，较上年增加69720.49元，增长3.30%，主要原因是人员工资正常晋升。

本单位2020年度财政拨款支出合计2182170.49元，较上年增加56333.14元，增长5.15%，主要原因是人员工资正常晋升。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共预算支出2055849.21元，占本年财政拨款支出94.21%，较年初预算数增加501565.21元，主要原因在职人员工资及公用经费预算预下达科目调整；

社会保障与就业支出116321.28元，占本年财政拨款支出5.3%，较年初预算数减少65358.72元，主要原因是个别在职人员工资级别下降；

农林水支出10000元，占0.5%，较年初预算数增加10000元，主要原因是追加驻村工作队经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计2182170.49元。其中：人员经费1807381.28元， 较上年增加202471.28元，增长12.62%，主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、生活补助。公用经费374789.21元，较上年减少146138.14元，减少28.05%，主要原因是压减开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计84035元，其中公务接待费84035元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化；2020年度本单位无公务车运行维护费，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

3.公务接待费情况：2020年度本单位公务接待费84035元，与年初预算相比减少5968元，减少6.62%，主要原因压减公务接待；较上年相比减少24087.60元，减少22.28%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费，公务接待费84035元，公务接待55批次587人，人均接待费143.16元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出458824.21元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较2019年减少170225.74元，减少26.23%，主要原因是压减支出，公务接待减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，国有资产原值210440.00元，固定资产累计折旧119035.23元，固定资产净值91404.77元。本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出，较上年无变化。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2125837.35元，整体绩效评价结果为“优”。本单位无项目支出。（附件2：宁县经济合作局2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2020年度无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县经济合作局2020年度部门决算公开表

附件2：宁县经济合作局2020年度部门整体支出绩效评价报告

宁县经济合作局2020年度部门决算公开表.pdf

宁县经济合作局2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf