宁县人民政府

（2021年8月16日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县商务局2020年度部门决算公开情况说明（汇总）

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县商务局主要职责是：

    1、贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。

2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工。

6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

8、承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。

9、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10、指导行业协会和行业中介组织。

11、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项

 宁县经济合作局主要职责：贯彻执行中央和省、市关于经济合作、招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划、制度措施和优惠政策并组织实施；负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作。

宁县酒管局主要职责：承办全县酒类商品管理工作；承办酒类商品市场监管和市场秩序的整顿和规范。承办酒类商品批发许可证申办和酒类流通备案登记证的监制、审核、发放工作。承办监督检查全县酒类商品打假工作，负责依法查处酒类商品违法案件；受理消费者的举报、投诉、维护消费者的合法权益。

（二）机构设置

宁县商务局内设4个股（室）为人事秘书股、外贸外资外经股、市场建设运行股、市场秩序股。下设两个事业单位：分别为宁县经合局和宁县酒管局。

2020年宁县商务局局机关核定编制8名，其中：行政编制6名、事业编制2名;实有在职人员8人，全部为行政人员。较上年无增减变动。

下属宁县经合局2020年实有编制11人，其中参公管理编制10人，事业工人编制1人，实际在职参公人员10人，事业工人1人，事业人员10人。较上年无增减变动。

下属宁县酒管局2020年核定事业编制人数3人，实际在职人员9人，全部为事业人员，较上年无增减变动。

二、2020年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计8124509.95元，较上年比较减少1463009.89元，减少17.9%，主要原因是上级下达专项减少。

本部门2020年度支出总计7982450.95元，较上年比较减少1617430.88元，减少16.84%，主要原因是上级下达专项减少。

本部门2020年度收入合计8124509.95元，其中：财政拨款收入8124509.95元，占100%。

本部门2020年度支出合计7982450.95元，其中：基本支出4800450.95元，占 60%；项目支出3182000元，占40%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计8124509.95元，较上年比较增加3232875.20元，增加66.08%，主要原因是本年其他收入减少。

本部门2020年度财政拨款支出总计7982450.95元，较上年比较增加3078454.21元，增加62.65%，主要原因是本年其他收入减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2055849.21元，占26%；社会保障和就业支出513357.14元，占6.4%；农林水支出30000元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出2119303.6元，占27%；商业服务业等支出3263941，占总支出的40.3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计4800450.95元。其中：人员经费3995657.96元，较上年增加839377.44元，增长26.5%，主要原因人员工资正常晋升，1名在职1名退休人员死亡发放抚恤金，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助；公用经费804792.99元，较上年增加67076.77元，增加9.1%，主要原因机构改革支付工信局移交费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

   2020年度本单位“三公”经费支出共计84035元，其中公务接待费84035元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化；2020年度本单位无公务车运行维护费，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

3.公务接待费情况：2020年度本单位公务接待费84035元，与年初预算相比减少5968元，减少6.62%，主要原因压减公务接待；较上年相比减少24087.60元，减少22.28%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费，公务接待费84035元，公务接待55批次587人，人均接待费143.16元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出742702.99元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年增加0.67%，主要原因机构改革支付工信局移交费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值1771561.03元，其中固定资产原值为1762981.03，无形资产原值为8580元，固定资产累计折旧433580元，无形资产累计摊销费用为2431元，固定资产净值为1329400.77元，无形资产净值为6149元。无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位采购办公家具28940元，全部用于采购办公家具，与上年比较增加24580元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织各单位开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门2020年度无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县商务局2020年度部门决算公开表（汇总）.pdf