宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县人民政府办公室是县政府组成部门，主要职责是：

1.负责县政府重大活动的组织协调、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

2.组织起草或审核县政府党组、县政府和办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草和审核工作。

3.承担县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议筹办组织工作，负责承办全县性的重大活动。

4.负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导协调乡镇、部门以及县外的有关事宜。

5.组织县政府有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的建议、意见和提案。

6.负责督查各乡镇、各部门对县政府重大决策、重要工作部署落实情况，检查对国务院、省政府、市政府批示件办理情况；负责县人大代表建议、县政协委员提案的督办、反馈等工作。

7.认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；及时收集掌握各乡镇、各部门主要工作情况和县内外发展动态，为县政府科学决策提供依据。

8.根据县政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究、综合分析、督促检查、向县政府提出工作建议，参与制定有关政策性规定和措施。

9.负责行政审批制度改革，推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

10.负责全县政务公开的检查、督促和承办等工作。

11.负责县政府总值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

12.指导全县政府系统办公室工作。

13.协调办理全县外事工作。

14.办理群众来信来访工作。

15.承担县政府及县政府办公室对口单位领导调研检查的接待服务工作。

16.办理上级领导部门以及县委、县政府领导同志交办的其他事项。

17.负责整理全县大事记，草拟地方志业务文件，编辑出版地方志书刊、资料，指导、检查各部门地方志编纂工作

二、机构设置

宁县人民政府办公室是县政府工作部门，正科级行政单位，加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子，内设秘书室、督查调研室、文档机要室、行政管理室、外事办公室、行政审批室、县政府总值班室，办公室核定行政编制23名，机关工勤编制8名。下属科级事业单位3个，分别是：宁县应急综合事务中心负责处理应急突发事件，核定事业编制7名；宁县电子政务信息与信息资源服务中心负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护，核定事业编制8名；宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革，核定事业编制6名。2022年本单位共有在职人员47人，行政人员22人，其中：公务员15人，机关工勤4人，挂职领导3人；非参公事业人员24人；计划内临时工1人；退休人员1人，遗属供养人员6人。

下设独立核算正科级事业单位1个，为宁县地方志编纂委员会办公室，负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；负责《宁县志》、《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定及组织开发利用地方志资源等工作。现有编制3名，在职事业管理干部5人。

第二部分2022年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入794.74万元，上年结转0.00元，收入总计794.74万元。支出总计794.74万元，年末无结余。与2021年决算数相比，收入、支出各减少706.56万元，下降47.06%，主要原因是我单位2022年度无项目支出。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计794.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.74万元，占本年度收入的100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计794.74万元，其中：基本支出794.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本单位2022年度年末无结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为794.74万元，与上年相比，各减少706.56万元，下降47.06%，主要原因是我单位2022年度无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出794.74万元，较上年预算数减少706.56万元，下降47.06%，主要原因是我单位2022年度无项目支出。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出年初预算数463.32万元，支出决算数683.49万元，占总支出的86%，完成全年预算的147.52%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，人员工资增加；二是人员增资、年终取暖费及科学发展观绩效奖支出增加。

社会保障与就业支出年初预算数54.59万元，支出决算数84.23万元，占总支出的10.6%，完成全年预算的154.30%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员工资增加；二是人员调动，职业年金纪实、养老保险、工伤保险、失业保险支出增加。

卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算数为27.02万元，占总支出的3.4%，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出共计794.74万元。其中：

人员经费538.56万元，较上年决算数4.31万元，上升0.8%，主要原因一是人员增加，人员工资增加；二是人员工资正常晋升、晋级以及调出县外职工职业年金记实资金支出增加，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、职业年金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费256.18万元，较上年决算数增加18.53万元，上升7.8%，主要原因一是工会经费、福利费支出增加；二是年鉴编纂印刷出版费用增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费256.18万元，较上年决算数增加18.53万元，上升7.8%，主要原因一是年鉴编纂印刷出版费用增长；二是政府网站运行维护费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

本年度会议费支出5.21万元，较上年决算数减少5.82万元，下降52.77%，主要原因是本年度会议次数减少，会议费支出减少。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少20.78万元，下降100%，主要原因是2022年度培训费在2023年年初实现支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出合计19.91万元，其中：政府采购货物支出19.91万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

2022年年初资产为1165.88万元，年内处置公务用车一辆，清点盘活入账房产1套，调拨国有资产事务中心房产3套，新购公务用车一辆。年末资产为1139.79万元，其中：固定资产973.37万元，无形资产166.42万元。实际减少资产26.09万元。年终固定资产累计折旧555.07万元，固定资产净值418.3万元；无形资产累计摊销102.2万元，无形资产净值64.22万元。

本单位有公务用车1辆，价值19.91万元，为应急、机要通信公务用车；单位价值50万元以上通用设备1套，为高清视频会议终端，价值78.3万元，无单价100万元以上专用设备。

地志编纂办公室截至2022年12月31日，国有资产原值15.82万元，车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位“三公”经费支出共计25.80万元，较上年支出增加17.28万元，主要原因是2022年本单位新购公务用车一辆，原车按固定资产处置流程进行了处置，公务用车处置费用4.7万元及时上缴国库，至2022年年底编制内公务用车保有量1辆。2022年无批准出国公务活动费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为25.80万元,支出决算为25.80万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位本年新购编制内公务用车一辆，较上年决算数增加17.28万元,增长202.93%,主要原因是我单位本年新购编制内公务用车一辆，支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用我单位2022年度未安排因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.57万元,支出决算为25.57万元,主要原因是我单位本年新购编制内公务用车一辆，较上年决算数增加17.89万元,增长233.12%,主要原因是我单位本年新购编制内公务用车一辆，支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为19.91万元,支出决算为19.91万元,较上年决算数增加19.91万元,增长100%,主要原因是上年度我单位无公务用车购置费用收支预算。

公务用车运行维护费全年预算数为5.65万元,支出决算为5.65万元,较上年决算数减少2.03万元,下降26.34%,主要原因是本年度我单位新购编制内公务用车一辆，公务用车维修次数及费用减少。

公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数减少0.61万元,下降72.86%,主要原因是本年度接待人数及批次减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,编制内公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次38人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效管理情况说明(附件2)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，2022年度，我单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。因我单位2022年无一般公共预算项目支出，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，共涉及资金794.74万元，占一般公共预算支出总额的100%，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县人民政府办公室整体支出绩效自评报告）。

(二)绩效自评结果

2022年度，我单位财务管理严格，会计核算规范，资金使用合理，整体支出绩效自评结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

单位整体支出绩效评价结果为“优”

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县人民政府办公室部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告（汇总）.pdf