宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责调查征集和保护收藏宁县革命历史资料，修缮有关革命遗址和纪念建筑，承担宁县革命历史的陈列展览、社会教育和学术研究。

二、机构设置

王孝锡烈士纪念馆暂无内设机构，是全额拨款行政单位，2022年底纪念馆在编在职3人，其中：事业管理人员3人，非在编人员3人（系临聘讲解员）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为876789.94元。与上年度相比,收、支总计各减少163069.12元,下降15.68%,主要原因是上级下达专项减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计876789.94元,其中：财政拨款收入876789.94元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计876789.94元,其中：基本支出412302.23元,占47.02%；项目支出464487.71元,占52.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为876789.94元。与上年相比,各减少163069.12元,下降15.68%，主要原因是上级项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出876789.94元,较上年决算数减少163069.12元,下降15.68%。主要原因是上级项目资金支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为259005.00元,支出决算为43500.00元,完成年初预算的16.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资发放预算科目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为785961.21元,决算数大于预算数的主要原因年中上级下达纪念馆。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为30714.19元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算由财政代列。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为16614.54元,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险年初预算由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出412302.23元。其中：

人员经费321218.20元,较上年决算数增加199812.0元,增长164.58%,主要原因是年终追加增加一人；科学发展观绩效奖、取暖费及人员正常晋升工资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费和机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费91084.03元,较上年决算数增加26284.03元,增长40.56%,主要原因是人员增加，各项公用支出加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水费、电费、维修费、邮电费和其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,资产原值固定资产40623.1元，累计折旧4379.7元，资产净值36580.3元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政全额拨款事业单位，2022年未预算“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金464487.71元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

本单位2022年度整体绩效评价自评分数98分，结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

免费开放资金保障单位高效运转，预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2022年决算公开表.XLS

附件2:2022年绩效自评报告.doc